第176回 區議會 臨時會

2014. 주요업무계획

2014.  1.

감사담당관

보  고  순  서

감사담당관 총괄현황

Ⅰ. 일반현황	1

Ⅱ.  2014. 예산현황	2

2014. 주요업무계획

2014. 주요업무계획	3

Ⅰ. 일  반  현  황

-  -

□ 기  구 : 4팀

														감사담당관
	감 사 팀										조 사 팀										심사평가팀									열린민원팀

□ 업무분장

부 서 명	인 원 (정원/현원)	주 요 기 능
계	23 20
감사팀	6	∘ 종합감사실시, 내부통제시스템 운영, 청렴도 평가 및 시책사업, 연간 감사계획 수립․승인, 외부기관 감사, 공무원 행동강령, 인권, 공공감사정보시스템 운영
조사팀	6	∘ 특정․기강감사 실시, 특명사항 조사, 공직자재산등록, 시민(일반)감사관 운영, 외부기관(검·경찰) 통보사항 처리, 보도·동향 및 정보사항 관리, 주요 시책업무 점검, 순찰업무 민원처리실태점검, 120 시민불편살피미 총괄
심사평가팀	5	∘ 주요 성과평가, 부서환경 역량 평가, 계약원가 사전심사, 일상감사, 관급공사 품질향상, 시민(기술)감사관 운영
열린민원팀	3	∘ 홈페이지 “구청장에게 바란다” 운영, 고충민원 접수 및 유형별 분석보고, 수요사랑방운영, 국민권익위원회 콜센터 110, 외부 기관 등 각종 고충민원 접수 경유 처리 확인

Ⅱ. 2014. 예산액 현황

(단위: 천원)

구 분		2014년 예산	2013년 예산	증 감	비 고
감사 담당관	계	147,511	183,374	△35,863
	정책 사 업 비	41,579	58,848	△17,269
	행정운영경비	105,932	124,526	△18,594
	재무활동비	0	0	0

2014. 주요업무계획

감사담당관

1		고객에게 신뢰받는 청렴 직장문화 조성

□ 사업내용

○ 국민권익위원회 청렴도 향상 지속 추진

- 전년도 청렴도 평가결과 분석 및 환류

- 청렴한 직장 문화 조성을 위한 공감대 조성

- 부패 취약 분야 제도개선 추진 및 상시 모니터링 강화

- 청렴시책 홍보 방식 다양화

○ 서울시 청렴도 평가 적극 대응

- 인센티브 평가지표에 맞춰 엄정한 감사 수행과 청렴인프라 구축 병행

□ 추진계획

○ 청렴문화 확산을 위한 공감 청렴시책 추진

- 청렴교육 교재(PPT 또는 PDF) 제작 : 전 직원 배포

- 간부들이 전하는 청렴편지 : 청렴혁신의 날(첫째주 수요일) 전 직원 발송

- 찾아가는 청렴간담회 운영 : 외부청렴도 취약분야 업무 현장 및 단체회의 방문

○ 부패 취약분야 지속 개선

- 국민권익위원회 청렴도 컨설팅 사업(예정) 참여

- 부서별 청렴도 개선계획 이행사항 점검 : 분기별

- 자치법규 부패영향평가 실시 : 모든 자치법규 제·개정 시

- 권익위 제도개선 권고과제 : 정책 적극 반영

- 부패 취약분야 제도개선 사례 발굴 : 외부기관 협력강화, 실무매뉴얼정비,

시스템 구축 등

○ 청렴의식 정착

- 간부(4·5급)공무원 청렴도 평가 실시 : 2014년 상반기 중

- 청렴교육 의무 이수제 운영 : 개인별 연 10시간 이상(4급 이하 전 직원)

- 청렴실천 결의대회 및 행동강령 교육 실시 : 연2회(상․하반기)

○ 투명행정 시스템 운영 강화

- 청렴리콜 모니터링 제도 운영 강화 : 전부서 민원처리 사항 전수조사 후 지속․반복민원 관리

- 청렴마일리지 제도 운영 : 부서별 청렴도 실적에 따라 성과평가 반영

- 업무추진비 사용내역 공개 : 매월 구 홈페이지 게재(집행총액 포함)

- 법인카드, 업무추진비 등 상시 모니터링 실시

- 부조리 신고시스템 운영 : 공무원부조리신고센터, 클린신고센터,

청탁등록시스템

○ 청렴시책 대·내외 홍보 다양화

- 대내 : 청렴한 세상 게시판, 청렴액자, 온나라시스템 상단 청렴문구 등

- 대외 : 보도자료, 소식지, 구홈페이지 배너, 엘리베이터 미디어보드,

셔틀버스 방송 등

□ 소요예산 : 4,130천원

2		주요 정책의제 관리 기능 강화

□ 사업개요

○ 대상

- 추진과정 중 조정·검토가 요구되는 주요 정책사업

- 사회적 이슈와 연관된 현안사항

- 집단행동 등 잠재 갈등 예상 민원

□ 추진계획

○ 갈등 발생(예상) 정책의제 원인 파악·정보 전달 : 감사담당관 → 소관부서

○ 협상·조정 등 대응방안 마련 : 소관부서(협조부서)

○ 대응방안에 대한 의견 조율·검토 : 소관 국 또는 간부회의 활용

○ 최종 결정사항 보고 : 소관 국(과)장 → 구청장

□ 소요예산 : 비예산

3		자율적 내부통제 시스템 구축 및 활성화

□ 추진개요

○ 시행시기 : 2014. 1. 1. 부터

○ 대상기관 : 전부서(구의회, 동주민센터 포함)

□ 추진계획

○ 추진방향

- IT 기반 행정업무 처리과정에 대한 상시 모니터링 시스템 구축․운영

- IT 기반 이외 행정업무 프로세스별 자기진단 실시

- 부서별 업무 상시 모니터링을 통한 문제점 개선 지속 시행

○ 세부추진계획

- 자율적 내부통제 운영 추진계획 수립․통보 : 2014. 1월

․ 단위별 세부추진계획은 시행시기에 맞춰 별도 수립

- 자율적 내부통제 시스템 운영

․ 자기진단제도(1월) : 현행방식 유지(73개 업무 자율적 진단) -> 추후 진단표 전자문서시스템화

․ 공직윤리 관리시스템(4월) : 청렴마일리지 새올 공직윤리 관리시스템으로 대체 운영

․ 청백-e 상시모니터링(9월) : IT기반의 행정업무 처리과정에서 오류, 비리를 사전에 알림 경보로 예방

※ 대상 : 지방세, 세외수입, 지방재정<e호조>, 지방인사, 시도 인·허가(새올)시스템

- 내부통제 실무위원회 운영 : 매 분기

- 추진실적 평가 및 우수부서 시상 : 2014. 12월

□ 소요예산 : 22,680천원

4		주요 정책 일상감사 확행

□ 추진개요

○ 시행시기 : 연중

○ 대상기관 : 구청, 보건소, 동주민센터

○ 대상업무

- 주요정책 : 5천만원 이상 신규사업

- 계약업무 : 1천만원 이상 공사․용역, 3백만원 이상 물품 제조․구매

- 예산관리 : 3천만원 이상 이용․전용, 예비비 집행에 관한 사항

- 기타업무 : 예산․회계 등 관련 규정 제․개정 사항, 50인 또는

1천만원 이상 외부 개최 연찬회 및 워크숍

□ 추진계획

○ 중점 추진 방향

- 일상감사 대상업무 파악 및 관련규정 지속적 통보로 의뢰율 향상

- 예산관리 분야 일상감사 의뢰율 80% 상향

○ 세부 추진 계획

- 일상감사 운영계획 수립 : 2014. 1.

․ 예산관리 분야(이용, 전용, 예비비) 관리 강화 : 예산팀 예산 요구 시

일상감사 검토의견서 첨부

- 일상감사 이행실태 점검 : 반기별

□ 소요예산 : 비예산

5		주민참여 감사 활성화

□ 사업개요

○ 감사대상 : 구 본청, 동 주민센터, 보건소, 시설관리공단

○ 감사방법 : 종합감사, 특정감사, 복무감사 등

○ 중점사항 : 청렴도 취약분야에 대한 감사역량 집중, 시민감사관제 운영

□ 추진계획

○ 종합감사 : 동 주민센터 종합감사(5개동), 시설관리공단

○ 특정감사 : 사회단체보조금 및 세무분야, 유기한민원 처리실태                    점검(연2회) 등

○ 복무감사 : 설날전후, 하계휴가철, 추석전후, 연말연시,                         선거철 등 취약시기

□ 소요예산 : 비예산

6		공정한 조사활동 추진

□ 사업개요

○ 조사대상 : 당면현안업무 등 지시사항 조사, 비위관련 공무원                    사실조사, 일 잘하는(불친절)공무원 조사 등

○ 조사방향 : 공정하고 철저한 조사업무 추진, 청렴의식 역량 강화,                    제반 법규 준수여부

□ 추진계획

○ 당면 현안업무, 비위관련 공무원, 지시․특명사항 등 공정하고        철저한 조사업무 추진

○ 공직자부조리 신고센터 운영

구 분	신고자	신고대상	신고방법
직통 Hot Line (감사담당관내)	공무원	내부 공무원 비리사항	전화 (☎2627-1010)
공직자 부조리 신고센터	민원인 공무원	공무원 등 비리사항	홈페이지, 방문, 전화(☎2627-2470) 등
클린신고센터 (서울시 연계운영)	공무원	민원인에게 받은 금품 등	홈페이지, 방문 등
하도급 부조리신고센터	민원인	대금미지급, 임금체불 등 각종 하도급 부조리사항	홈페이지, 방문, 전화(☎2627-2470) 등

□ 소요예산 : 2,430천원

7		공직자 재산등록

□ 사업개요

○ 정기 재산변동 신고 추진개요

- 신고기준 : 2013. 12. 31.

- 신고대상 : 총 177명

․ 정부공직자윤리위원회(2명) : 구청장, 부구청장

․ 시 공직자윤리위원회(17명) : 구의원, 국장(4급 공무원)

․ 구 공직자윤리위원회(158명) : 재산등록의무부서 5급~7급                                       공무원, 공단 이사장 및 상임이사

- 신고기간 : 2014. 1. 1. ~ 2014. 2. 28.(2개월)

- 신고사항 : 등록의무자, 배우자, 직계존비속(고지거부자 제외)의                  기준일 재산변동사항 및 고지거부자 재신청

- 자료제공 : 동의서 제출자에 한하여 금융 및 부동산정보 제공

○ 수시 재산변동 신고 추진개요

- 신고기준 : 퇴직일/의무면제일/재산의무등록부서 전입일 등 인사                  이동 기준일

- 신고대상 : 승진, 인사이동, 퇴직 등으로 의무(면제)자가 된 공무원

- 신고기간 : 기준일로부터 1개월 이내

- 신고사항 : 등록의무자, 배우자, 직계존비속(고지거부자 제외)의                  기준일 재산(변동)사항

□ 추진계획

○ 정기 재산변동 신고 추진일정

- 고지거부 허가 신청 : 2014. 1. 1. ~ 1. 30.

- 고지거부 재심사 신청 : 2014. 1. 1. ~ 2. 28.

- 부동산(토지, 건물)정보 제공(정보제공동의자에 한함) : 2014. 1. 15. ~

- 금융정보 제공 : 2013. 1. 21. ~

- 등록의무자 정기 재산변동 신고 : 2014. 1. 1. ~ 2. 28.(2개월)

○ 정기 재산변동 심사 추진일정

- 부동산 및 금융재산 조회 : 4월 중

- 재산심사 및 소명요청 : 5월 ~ 6월 중

- 공직자윤리위원회 개최 : 6월 ~ 7월 중

□ 소요예산 : 3,009천원

8		주요성과 평가

□ 사업개요

○ 대상부서 : 구 31개 부서, 10개 동 주민센터

○ 평가시기 : 연4회(매분기 익월 1개월 내)

○ 대상사업 : 성과관리계획의 주요사업(구정운영 4개년 계획,

금천비전 전략사업, 인센티브사업, 구민관심 투자사업, 공모사업 등)

○ 평가방법 : 평가매뉴얼에 의한 종합평가

□ 추진계획

○ 2013. 주요성과 종합평가

- 종합평가 및 이의신청 처리 : 2014. 1월

- 금천구 업무평가위원회 개최 : 2014. 2월

○ 2014. 주요성과 평가 계획 수립 : 2014. 2월

○ 분기별 주요성과 평가 : 2014. 4월 ~

□ 소요예산 : 1,510천원

9		시민과 함께 공유하는 공사 하자점검

□ 사업개요

○ 시행시기 : 2014. 1. 1 부터

○ 대상기관 : 전부서(구의회, 동주민센터 제외),                               협조기관(한국건설관리공사)

□ 추진계획

○ 외부 시민(기술전문가) 참여로 투명성과 전문성 확보

- 기관 : 한국건설관리공사

- 분야 : 건축, 토목, 조경, 전기, 통신 등 전문분야

- 방법 : 하자점검 매뉴얼 작성시 협조 및 자문

최근 준공한 시설물은 시민감사관과 합동점검 실시

○ 하자 점검결과를 공개하여 주민과 소통하는 행정 추구

□ 소요예산 : 비예산

10		관급공사 품질향상

□ 사업개요

○ 시민(기술)감사관 공사현장 점검

- 공사비 5천만원 이상 관급공사장 관리실태

○ 공사 하자관리(시스템 포함) 운영실태 점검

- 정기 및 최종 하자검사 실시여부

○ 통합사업관리 정보시스템  운영실태 점검

- 공사비 2천만원 이상 사업 진행상황 인터넷에 공개

○ 시민(기술)감사관 사업예산(안) 자문

- 공사비 5천만원 이상 사업예산(안) 편성의 적정성

□ 추진계획

○ 시민(기술)감사관 공사현장 점검

- 사업 진행에 따라 3회 점검(사업초기, 중간, 마무리)

○ 공사하자관리 운영실태 점검, 매뉴얼 작성

- 연 2회 실태점검(4월, 10월)

- 매뉴얼 작성 시 외부 전문공기업(한국건설관리공사)과 협조

○ 통합사업관리 정보시스템 운영실태 점검

- 연 1회 운영실태

○ 시민(기술)감사관 사업예산(안) 점검

- 사업의 적정성 등 검토 자문

□ 소요예산 : 3,620천원

11		계약원가 사전심사

□ 사업개요

○ 심사대상 : 공사, 용역 10백만원 / 물품 3백만원 이상

○ 처리기한 : 공사, 용역 5일 / 물품 3일 이내 심사

□ 추진계획

○ 각 부서에서 일정금액 이상의 공사, 용역 및 물품제조․구매 시      사전원가심사 실시

□ 소요예산 : 1,572천원

12		쾌적한 도시환경 위한 환경순찰 활동

□ 사업개요

○『120시민불편살피미』추진

- 신속․충실한 120민원처리를 통한 깨끗하고 쾌적한 도시환경 조성

○ 환경순찰 추진

- 분야별 환경순찰 활동 강화를 통한 주민 불편사항 사전예방

□ 추진계획

○『120시민불편살피미』운영

- 처리결과에 대한 모니터링 및 결과 환류 강화

- 민원처리현황 홈페이지 실시간 공개(다산콜 홈페이지)

- 허위․지연처리 등에 대한 현장점검 강화

- 120시민불편살피미 처리 우수부서 표창(3개 부서)

○ 도시안전을 위한 특별순찰 : 관내 주요노선 및 취약지역

- 관내 범죄발생 우려 지역 특별순찰 실시(주1회)

- 범죄발생 우려 요인 발견 시 관련부서 통보 및 즉시 처리 독려

- 간부와 함께하는 취약분야 기획순찰 실시(분기 1회 이상)

○ 기획순찰 : 계절별, 주요시설별 취약분야 점검(월 1회 이상)

○ 일반(조기)순찰 : 주중 오전․오후, 일요일․공휴일 익일 새벽 관내 순찰 및 점검

○ 일상관리분야 순찰 : 주민생활 불편사항 등 주기적 순찰 및 점검

□ 소요예산  : 828천원

13		열린민원실 운영 내실화

□ 사업개요

○ 운영대상 : 구청장실, 열린민원실 전화․방문민원, 인터넷 민원, 수요사랑방운영

○ 운영방법

- One-stop 민원처리와 민원회신 체계 구축, 제기된 민원에 대한 현장       중심의 신속하고 적극적인 민원해결, 수요사랑방 개최 전 소관 국장        사전검토로 책임 있는 민원처리 유도

□ 추진계획

○ 불만 및 애로사항을 민원인 입장에서 청취

○ 밝고 편안한 상담분위기 조성

- 구민과 함께하는 One-stop 수요사랑방 운영 : 매주 수요일 14:00~20:30

※ 단, 마지막 주 수요일은 구정발전 정책제안․토론으로 운영

○ 기대효과

- 고질민원 중 해결하기 어려운 민원에 대해서는 「구민과 함께하는 One-stop       수요사랑방」구청장 면담을 통해 민원해결이 이루어 질 수 있도록 추진

- 주민 눈높이에 맞춘 현장 확인 위주의 책임 있는 민원처리로 주민

만족도 향상

□ 소요예산 : 1,800천원