제231회 금천구의회 임시회

2021. 주요업무 추진실적 및

2022. 주요업무계획

2021. 10.

시설관리공단		감사안전실 시설관리부 주차사업부 금천문화체육부 금나래문화체육부 경영혁신부

			목 차

Ⅰ. 일반현황	1

Ⅱ. 부서별 업무계획	3

1. 감사안전실	3

2. 시설관리부	15

3. 주차사업부	27

4. 금천문화체육부	39

5. 금나래문화체육부	51

6. 경영혁신부	61

Ⅰ. 일반현황

1		조직 및 인력

□ 조 직 : 1실 5부 11팀

□ 인 력 : 총원 215명

(기준일 : ’21. 10월1일)

구 분		계	임원	2급	3급	4급	5급	6급	7급	8급	9급	정원외	민간위탁등
정 원		112	2	1	3	7	11	15	28	32	13	-	-
현 원		97	2	-	1	6	9	13	24	31	11	50	68
결 원		15	-	1	2	1	2	2	4	1	2	-	-
감 사 안 전 실	정원	5	-	-	-	1	1	1	2	-	-	-	-
	현원	5	-	-	-	1	1	1		1	1	-	-
시 설 관 리 부	정원	31	-	-	-	1	3	2	9	9	7	-	-
	현원	23	-	-	-	1	2	3	6	7	4	7	5
주 차 사 업 부	정원	30	-	-	1	1	2	4	8	12	2	-	-
	현원	25	-	-	-	1	2	4	6	12	-	13	34
금천문화 체 육 부	정원	18	-	-	1	1	2	3	4	6	1	-	-
	현원	16	-	-	-	1	2	2	5	5	1	23	15
금나래문화 체 육 부	정원	12	-	-	-	1	1	2	2	4	2	-	-
	현원	12	-	-	1	1	-	2	5	2	1	6	14
경 영 혁 신 부	정원	14	-	1	1	2	2	3	3	1	1	-	-
	현원	14	-	-	-	1	2	1	2	4	4	1	-

2		예산현황

(단위: 백만원)

구 분		2022년	2021년	증 감	증감율
합 계		14,407	13,805	602	4.36%
	소 계	473	571	△98	△17.16%
시 설 관 리 사 업	동주민센터관리	43	35	8	22.86%
	구립어린이집관리	6	6	-	-
	현수막게시대	23	21	2	9.52%
	보훈사무실관리	3	3	-	-
	구립경로당관리	39	61	△22	△36.07%
	건강가정지원센터	5	5	-	-
	종합청사관리	269	230	39	16.96%
	종합복지타운관리	44	174	△130	△74.71%
	금천문화회관	36	36	-	-
	금천사이언스큐브 관리	5	-	5	100%
	소 계	3,828	3,723	105	2.82%
문 화 체 육 사 업	금천구민문화체육센터	1,814	1,828	△14	△0.77%
	금빛휘트니스센터	238	218	20	9.17%
	독산동잔디축구장	41	27	14	51.85%
	청소년복지관축구장	-	190	△190	△100%
	금나래문화체육센터	1,647	1,442	205	14.22%
	시흥4동독서실	21	18	3	16.67%
	시흥5동독서실	18	-	18	100%
	금천베이스볼파크	31	-	31	100%
	독산어르신체육센터	18	-	18	100%
주 차 관 리 사 업		2,812	2,818	△6	△0.21%
경 영 관 리 사 업		7,294	6,673	621	9.31%
주 민 참 여 예 산		-	20	△20	△100%