第147回 區議會 定例會

2010년도 추진실적 및

2011년도 주요업무 계획

		감사담당관

보   고   순   서

◈ 감사담당관 현황

Ⅰ. 일반현황   ․․․․․․․․․․․․․․  1

Ⅱ. 2011년도 예산액 현황 ․․․․․․․ 2

◈ 주요업무 추진실적 및 추진계획

Ⅰ. 2010년도 주요업무 추진실적 ․․․․ 4

Ⅱ. 2011년도 주요업무 추진계획 ․․․․ 10

	Ⅰ. 일 반 현 황

ꏚ 기  구 ꠜꠜꠜꠜ 4팀

							부 구 청 장
							감사담당관
	감 사 팀				조 사 팀								심사평가팀				열린민원팀

ꏚ 업무분장 현황

부 서	인 원 (정원/현원)	팀 별 주 요 기 능
감사담당관	22 21	감사팀	∘ 자체감사, 외부감사 수감, 공직기강, 청렴도평가, 예산회계 등
		조사팀	∘ 시책업무점검, 공직자재산등록, 행동강령, 순찰업무 등
		심사평가팀	∘ 부서업무평가, 목표관리제, 주요업무 성과관리, 일상감사 등
		열린민원팀	∘ 구청장에게 바란다, 고충민원 접수, 수요사랑방 운영 등

	Ⅱ. 2011년도 예산액 현황

(단위:천원)

구 분		′11년 예산액	′10년 예산액	증(△)감	비 고
감사 담당관	계	176,393	196,702	△20,309
	정 책 사 업 비	55,809	65,137	△ 9,328
	행정운영경비	120,584	131,565	△10,981
	재무활동비	-	-	-

주요업무 추진실적 및 추진계획

감 사 담 당 관

	Ⅰ. 2010년도 주요업무 추진실적

1. 열린감사 행정구현

ꏚ  종합감사 - 1회

○ 보건소 종합감사(11월)

- 조치내역 : 진행중

ꏚ  부분감사 - 8회

○ 전통시장 시설현대화사업 집행 등 점검(2월)

- 지적사항 : 자문위원회 심의결과(권고사항) 미반영 등 2건

- 조치내역 : 신분상 주의 1건

○ 민원처리실태점검(3월, 10월)

- 신분상 조치 : 4명(훈계․주의)

- 재정상 조치 : 추징 7건 126천원(환급 4건 : 29천원)

- 행정상 조치 : 시정 32건

- 제도개선 요구사항 : 3건

○ 민원처리온라인공개시스템 점검(3월)

- 조치내역 : 행정상 주의 6건

○ 환경분야 부분감사 실시(4월)

- 신분상조치 : 총 12명(훈계 1명, 주의촉구 11명)

- 행정상조치 : 시정 12건, 주의 5건

- 재정상조치 : 추징 2건(218,270원)

○ 우대용지하철 무임카드 불일치자료 점검 : 4월

- 점검결과 : 부정발급 사례 없음

○ 세무분야 감사 실시 : 7월

- 행정상 조치 : 24건(시정 22건, 개선 및 건의사항 2건)

- 재정상 조치 : 추징 556건(172,767천원), 환불 1건(33천원)

- 신분상 조치 : 19명(불문경고 1명, 훈계 8명, 주의촉구 10명)

○ 각종 정비사업 부담금부과실태 감사 : 8월

- 점검결과 : 사업시행 변경인가 사항 서울시 미통보(2건)

ꏚ  기강감사 - 8회

○ 중식시간 교대근무실태 등 점검(1월)

○ 설날대비 공직기강실태 점검(2월)

○ 천안함관련 특별 공직기강 점검(4월)

○ 선거전 공직기강실태 점검(5월)

○ 하계휴가철 공직기강실태 점검(7월)

○ 시설관리공단 등 하계휴가철 공직기강실태 점검(8월)

○ 추석대비 공직기강실태 점검(9월)

○ 시간외근무실태 불시 점검(10월)

※ 자체 감찰활동 : 연중 실시

2. 청렴도제고를 위한 조사활동 강화

ꏚ  근무 성실(불성실) 및 친절(불친절) 공무원 조사

○ 시행시기 : 2010. 1. 1 ~ 11. 12

○ 근무 성실 공무원 표창 수여 : 6명

○ 근무 불성실(불친절) 공무원 처분 현황

- 신분상조치 : 29명(파면 2명, 정직 2명, 견책1명, 훈계 13명, 주의 11명)

- 봉사활동 부여 : 16명 232시간 부여

- 복지포인트 차감 : 27명 1,460포인트 차감

3. 공직자 재산등록업무 추진

ꏚ  재산등록대상 - 184명

○ 공개대상자 : 11명(구청장, 구의원 10명)

○ 비공개대상자 : 173명

(4급이상 공무원, 재산등록 의무부서 소속 7급 이상 공무원, 시설관리공단 이사장)

※ 재산등록 의무부서 : 감사담당관, 세무1․2과, 환경과, 주택과, 건축과, 도로과, 치수방재과, 보건위생과, 시설관리공단

ꏚ  금천구 공직자윤리위원회 개최

○ 제75차 공직자윤리위원회(2010.8.30)

-  신고사항 상이자 조치결과

․ 보완조치 : 16명, 경고 및 시정조치 : 2명

○ 제76차 공직자윤리위원회(2010. 12월중 개최예정)

4. 살기좋은 환경조성을 위한 순찰강화

ꏚ  기획순찰 13회 (적출사항 337건)

(10.01.01 ~ 10.11.12)

연번	기 간	점 검 내 역	적출사항	비 고
1	01.25~01.28	제설함 및 염화칼슘 보관의집 관리실태 점검	30	처리완료
2	02.11~02.17	설날연휴 전․후 청소상태 및 공공시설물 점검	25	처리완료
3	03.03~03.09	해빙기 도로 및 가로시설물 점검	27	처리완료
4	03.18~03.24	대형공사장 및 주변도로 점검	21	처리완료
5	04.09~04.15	금천한내, 약수터 및 주변체육시설물 점검	23	처리완료
6	04.19~04.22	어린이공원 및 공중화장실 관리실태 점검	40	처리완료
7	05.10~05.14	도로(보․차도) 시설물 관리실태 점검	23	처리완료
8	05.25	가산동 버스정류장 점검	1	처리완료
9	06.16~06.22	2010년 수해예방 추진실태 점검	22	처리완료
10	07.07~07.16	보안등(가로등) 관리실태 점검	46	처리완료
11	08.23~08.27	도로시설물 관리실태 점검	23	처리완료
12	09.17~09.28	추석연휴 전․후 청소 및 공공시설물 점검	30	처리완료
13	10.12~10.15	방치차량 및 상습 불법주차지역 점검	26	처리완료

ꏚ  시민불편살피미 : 7,640건

<2010.11.12 현재 / 단위 : 건수>

신고분야 총계	시민안전 위해	환경오염유 발	시민생활불 편	도시미관저 해	한강시민공 원	여성불편	복지관광	소방안전
7,640	1,939	491	2,612	2,436	98	14	29	21

ꏚ  집중순찰 : 4,522건

5. 구정 주요업무 평가

ꏚ 자체업무 종합 평가

○ 평가대상 : 30개 부서 200개 사업(중점 82, 일반 114, 신규 4)

○ 평가방법

- 국별 자체평가(1차) : 사업 추진현황 자체평가

- 심사평가팀 종합평가(2차) : 평가매뉴얼에 의한 평가

○ 평가시기 : 매 분기말 익월(1개월 내)

○ 추진실적

- 자체평가 매뉴얼 수립 : 2010. 11. 10

- 3/4분기 평가결과 : 완료 12/정상 168/부진 13/계획변경 5/시기미도래 2

ꏚ 우수부서 평가

○ 평가대상 : 전부서(구의회사무국, 동주민센터 제외)

○ 평가방법 : 구정발전을 위한 시책사업 추진 우수부서 평가 및 시상

○ 추진현황

- 자료수합 부서평가 : 2010. 11. 11 ~ 11. 18

- 종합평가 : 2010. 11. 19 ~11. 30

- 평가결과 심의 : 2010. 12. 8(예정)

- 평가결과 우수부서 시상

․ 최우수 : 1,000천원(1), 우수: 각700천원(2), 장려: 각500천원(3)

ꏚ 목표관리제 평가

○ 평가대상 : 4․5급 공무원(49명)

○ 평가방법 : 1차 평가 지표별 목표달성도 등급, 2차 점수 부여

○ 추진실적

- 2009년도 목표달성도 평가 : 2010. 2. 10

- 2010년도 목표관리제 운영계획 수립 : 2010. 2. 25

6. 원스톱(One-stop)처리 체계의 열린민원실 운영

(2010.11.12 현재 / 단위 : 건수)

총계	열린 민원실				서 류 접 수
	소계	인터넷 (구청장에게 바란다)	방문 전화	수 요 사랑방	소계	자체 접수 민원				타 기관 이첩 민원
						계	5인 미만	19인 미만	20인이상	계	서울시	감사원	국민권익 위원회	기타
3,037	2,702	1,364	1,305	33	335	271	226	23	22	64	38	3	16	7

	Ⅱ. 2011년도 주요업무 추진계획

- 청렴하고 투명한 혁신 구정 실현 -

1. 청렴구정 실현과 투명 감사행정 추진

ꏚ  사업개요

○ 감사대상 : 구 본청, 보건소 및 동 주민센터

○ 감사방법 : 종합감사, 특정감사, 일상감사, 복무감사 등

○ 중점사항 : 청렴도 취약분야 개선대책 강구, 할일을 하지 않은 것에 대한 감사강화, 명예감사관제 운영을 통한 주민참여 확대, 불합리한 제도와 관행 적극 발굴 개선, 감사공무원 능력 향상을 통한 신뢰성 확보 등

ꏚ  추진계획

○ 종합감사 - 2회

- 동주민센터 : 6개동(3, 10월중)

○ 특정감사 - 6회

- 청렴도 취약분야

․ 전년도 대비 청렴지수 하락분야(보조금 8개부서 - 2월중)

․ 청렴도 하위 분야(건설공사 16개부서 - 4월중)

- 유기한민원처리실태 점검(4월, 10월)

- 세외수입분야(6월중)

- 주택․건축분야(2개부서 - 11월중)

○ 일상감사 범위 확대

- 현 행 : 주요사업의 계약원가심사

- 확 대 : 주요정책의 집행업무, 계약업무, 예산관리 업무 등

※ 2011. 7. 1부터 시행(근거:공공감사에관한법률시행령제13조, 부칙제1조)

○ 복무감사 - 4회 이상

- 설날전후, 하계휴가철, 추석전후, 연말연시 등 취약시기

- 상시 비노출 감찰활동 연중 실시

○ 감사공무원 역량 강화

- 자율적이고 주도적인 학습․토론문화 조성

- 연 1회 이상 감사실무교육 의무 이수

- 신규전입자에 대한 교육 실시

- 새로운 IT시스템 감사기법 숙지

○ 감사결과 공개

- 공개매체 : 구청 홈페이지

- 공개내용

․ 감사계획 : 기간, 대상, 중점사항 등

․ 감사결과 : 개요, 주요 지적사항, 조치계획 등

※ 정보공개분야 정착을 위한 추진사항 점검 - 전 부서

○ 구정 혁신을 위한 일 잘하는 분위기 조성

- 수감기관 애로, 건의사항 수렴 해결

- 근원적 개선방안 제시하는 지도․지원 감사 추진

- 근무분위기 저해 요인 사전 예방

○ 반부패 청렴시스템 구축․운영

- 청렴 마인드업 시스템 운영

- 청렴도 상시 모니터링시스템 운영

- 청렴/친절 분야 청렴 마일리지제 운영

ꏚ  소요예산 : 14백만원

2. 청렴문화 정착을 위한 조사 활동전개

ꏅ 개    요

○ 조사대상 : 당면 현안업무 등 지시사항, 친절(불친절)공무원 조사, 비리연루 공무원 사실조사 등

○ 조사방향 : 청렴의식 제고 강화, 제반 법규정 준수여부, 공정하고 철저한 조사업무 수행

○ 중점사항 : 청렴실천서약, 행동강령 준수 여부, 비리신고체계 다양화, 포상금 지급 확대 등

ꏅ 추진계획

○ 공정하고 철저한 조사업무 수행

- 조사대상 : 당면현안업무, 비위관련 공무원, 지시사항 등

○ 근무 성실(불성실) 및 친절(불친절)공무원 조사 강화

○ 공직자비리 신고센터 운영 활성화

- 신고센터

․ 공직자 부조리신고센터 : 구청 홈페이지

․ 행동강령책임관 직통 Hot-Line : 2627-1010

․ 부조리신고함 설치 : 구 종합청사내 3~5개

- 포상금 지급 상향 : 최고 500만원

- 신고방법 다양화 : 홈페이지, 전화, E-mail, 서면 및 익명신고사항 조사

※ 클린신고방 : 구청 홈페이지(서울시 홈페이지와 연계 운영)

- 신 고 자 : 공직자 본인

- 신고대상 : 본의 아니게 금품을 받은 경우 자진신고

ꏚ  소요예산 : 10백만원

3. 공직자 재산등록 업무추진 내실화

ꏅ 정기 재산변동 신고

○ 신고기준 : 2010.12.31

○ 신고대상 : 총 199명

- 정부공직자윤리위(2명) : 구청장, 부구청장

- 시 공직자윤리위(17명) : 구의원, 4급 공무원

- 구 공직자윤리위(180명) : 재산등록의무부서 5~7급 공무원, 공단 이사장

○ 신고기간 : 2011.1.1~2.28(2개월)

○ 신고사항 : 등록의무자 및 친족의 신고대상 재산

○ 자료제공 : 동의서 제출자에 한하여 금융 및 부동산정보 제공

ꏅ 수시 재산변동 신고

○ 신고기준 : 인사이동 기준일

○ 신고대상 : 승진, 인사이동 등으로 의무자가 된 공무원

○ 신고기간 : 기준일로부터 1개월

ꏅ 금천구 공직자윤리위원회 운영

○ 구  성 : 총 5인

○ 역  할

- 재산등록사항 심사 및 불성실 신고자 조치

- 퇴직공직자 취업제한에 관한 감독 및 취업 승인

ꏚ  소요예산 : 5백만원

4. 살기 좋은 환경조성을 위한 순찰 강화

ꏚ 사업개요

○ 순찰분야 : 기획순찰, 집중순찰, 일반(조기) 순찰 및『시민불편살피미』운영

○ 중점사항

- 사고 발생을 방지하기 위한 사전 예방 순찰 강화

- 깨끗한 도시환경 조성을 위한『시민불편살피미』활성화

- 전 직원의 순찰활동 생활화 (출․퇴근 및 출장 시)

ꏚ  추진계획

○ 환경순찰 활동 강화

- 기획 순찰 : 계절별, 기능별 취약분야 점검(월1회 이상)

- 집중 순찰 : 매주 목요일 기능부서별 집중순찰(청소행정과 외 4개부서)

- 일반 순찰 : 주 중 오전․오후 관내 순찰

- 조기 순찰 : 일․공휴일 익일 새벽 공공시설물 및 가로청소상태 등 순찰

○『시민불편살피미』활성화

- 신고 방법 및 신고 분야

․ 신고 방법 : 인터넷 신고, 모바일 신고 및 전화 신고

․ 신고 분야 : 시민안전위해, 환경오염, 시민생활불편, 도시미관저해 등 8개분야

- 추진계획

․ 인터넷 및 모바일 신고 부서별 목표 설정․운영

․ 구민참여확대를 위한 홍보활동 강화 (리플릿 배부, 보도자료 제출)

․ 상시 현장 점검을 통한 부실신고 및 허위답변 방지

․『시민불편살피미』우수부서 평가 및 포상

ꏚ  소요예산 : 6백만원

5. 구정 주요업무 평가

ꏚ  자체업무 종합평가

○ 평가대상 : 전 부서(구의회사무국, 동주민센터 제외)

○ 대상사업 : 구정운영 4개년 계획, 주요투자사업 등 구정업무 전반

○ 추진계획

- 업무평가계획 수립 : 2011. 2.

- 업무평가위원회 심의 : 2011. 2.

- 부서별 자체평가 및 종합평가 : 연4회(매분기 익월 1개월내)

ꏚ  우수부서 평가

○ 평가대상 : 전부서(구의회사무국, 동주민센터 제외)

○ 평가방법 : 구정발전을 위한 시책사업 추진 우수부서 평가 및 시상

○ 추진계획

- 자료수합 및 종합평가 : 2011. 11.

- 평가결과 심의 및 우수부서 시상 : 2011. 12.

ꏚ  목표관리제 평가

○ 평가대상 : 전부서 총 49명(4급 7명, 5급 42명)

○ 평가방법 : 1차 평가 지표별 목표달성도 등급, 2차 점수 부여

○ 추진계획

- 목표별․개인별 달성도 평가 : 2011. 1~2

- 개인별 목표달성도평가결과 성과급여에 반영 : 2011. 3

ꏚ  소요예산 : 13백만원

6. 원스톱(One-Stop) 열린민원실 운영의 내실화

ꏚ  사업개요

○ 운영대상 : 전화･방문민원, 인터넷 민원과 고충민원 등

○ 운영방법 : 고충 및 애로사항을 청취하여 처리방향과 해결 가능

여부 상담, 현장확인 등 책임 있는 답변으로 민원 해결

ꏚ  추진계획

○ 고충 및 애로사항 청취

- 전화･방문민원 상담 및 고충민원 경유처리

-『구청장에게 바란다』인터넷 민원 접수처리

-『구민과 함께하는 수요사랑방』운영으로 주민 대화 및 소통

○ 민원 유형별･분야별 실태 분석(연 2회) 및 대책 수립

- 각종 민원 접수현황을 유형별･분야별 실태 분석을 시행하여 예측 가능한 민원에 대한 적극적 대응방안 제시

○ 열린 민원실의 쾌적한 환경조성으로 편안한 상담 분위기 제공

- 열린 민원실을 방문하는 민원인에게 차, 음료 등 제공

- 화분 설치･관리로 밝고 편안한 열린 민원실 분위기 조성

ꏚ  소요예산 : 7백만원

7. 시책점검

ꏚ  사업개요

○ 점검대상 : 매월 구민생활불편 취약분야를 선정 중점점검

○ 점검방법 : 각 분야별 소관부서와 합동 현장점검 실시

ꏚ  추진계획 - 17회

점검시기	대상부서	점 검 내 용
1월	도 로 과	◦ 제설함 관리실태
2월	청소행정과 행정지원과 외 도로과외	◦ 설날 연휴기간 전․후 청소 및 공공시설물 관리실태 ◦ 충무계획 수립실태 점검 ◦ 해빙기 도로 및 가로시설물 관리실태
3월	청소행정과 외	◦ 공중화장실 관리실태
4월	공원녹지과 치수방재과	◦ 어린이공원 관리실태 ◦ 금천한내 관리실태
5월	공원녹지과 도로과	◦ 약수터 및 주변체육시설 관리실태 ◦ 도로(보․차도) 관리실태
6월	치수방재과	◦ 수방대책 추진실태
7월	도로과	◦ 보안등 관리실태
8월	전 부 서 도로과	◦ 을지연습 평가 ◦ 장마 후 도로관리실태
9월	청소행정과	◦ 추석 연휴기간 전․후 청소 및 공공시설물 관리실태
10월	주차관리과	◦ 이면도로 방치차량 및 상습 불법주차지역 관리실태
11월	도로과외	◦ 제설대책 준비실태
12월	도로과외	◦ 동절기 도로관리실태