第148回 區議會 臨時會

2011. 주요업무계획

2011. 2.

		감사담당관

보  고  순  서

감사담당관 총괄현황 ………………………… 1

Ⅰ. 일반현황

Ⅱ. 2011. 예산현황

2011. 주요업무계획 …………………………… 2

Ⅰ. 일  반  현  황

ꏚ 기  구 :  감사담당관 4개팀

														감사담당관
	감 사 팀										조 사 팀										심사평가팀									열린민원팀

ꏚ 업무분장

부서명	인 원 (정원/현원)	주 요 기 능
감 사 담당관	22 21	감사팀	∘연간 감사계획 수립․승인, 청렴도 관련 업무, 자율적 내부통제시스템 운영, 외부기관 감사, 공무원 행동강령 등
		조사팀	∘종합․부분감사 실시, 특명사항 조사, 공직기강, 공직자재산등록, 120시민불편살피미, 순찰업무 등
		심사평가팀	∘부서업무평가, 목표관리제, 주요업무 성과관리, 일상감사 등
		열린민원팀	∘구청장에게 바란다, 고충민원 접수, 수요사랑방 운영 등

Ⅱ. 2011. 예산현황

(단위:천원)

구 분		′11년 예산액	′10년 예산액	증․감	실행예산 유보액	비 고
감사 담당관	계	176,593	196,702	△20,109	9,310
	정책 사 업 비	56,009	65,137	△9,128	4,876
	행정운영경비	120,584	131,565	△10,981	4,434
	재무활동비	0	0	0	0

2011. 주요업무계획

감사담당관

1		청렴구정 실현 및 투명 감사행정 추진

ꏅ 개    요

○ 감사대상 : 구본청, 보건소 및 동주민센터

○ 감사방법 : 종합감사, 특정감사, 일상감사, 복무감사, 내부통제감사

○ 중점사항 : 청렴도 취약분야 개선대책 강구, 불합리한 제도와 관행 적극 발굴 개선, e-호조 상시모니터링 예산집행 감사

ꏅ 추진계획

○ 종합감사 - 2회

- 동주민센터 : 6개동(5, 11월중)

○ 특정감사 - 6회

- 인․허가사항 도로점용실태(주택․건축분야) : 2월

- 건설공사(청렴도 하위분야) : 3월

- 유기한민원처리실태 점검 : 4월, 10월

- 세외수입 과징실태 : 6월

- 보조금 지원 및 집행실태(청렴도 하위분야) : 10월

○ 복무감사 - 4회 이상

- 설날전후, 하계휴가철, 추석전후, 연말연시 등 취약시기

- 상시 비노출 감찰활동 연중 실시

○ 일상감사 범위 확대

┏ 현 행 : 주요사업의 계약원가심사

┗ 확 대 : 주요정책의 집행업무, 계약업무, 예산관리 업무 등

※ 2011. 7. 1부터 시행(근거:공공감사에관한법률시행령제13조, 부칙제1조)

○ 감사결과 공개

- 공개매체 : 구청 홈페이지

- 공개내용 : 감사계획 및 감사결과(지적사항, 조치계획 등)

※ 정보공개분야 정착을 위한 추진사항 점검 - 전 부서

○ 자율적 내부통제시스템 구축·운영(2011년 시범운영)

- 일상감사, 계약심사, IT기반 업무의 상시모니터링, 내부 구성원들의 윤리활동 강화, 기타업무 자율적 내부통제

○ 반부패 청렴시스템 운영

- 청렴도 상시 모니터링시스템 운영

· 전부서 청렴리콜, 감사담당관 청렴 모니터링

- 청렴마인드업 시스템 운영

· 사이버청렴교육 의무이수, “청렴광장” 운영, 청렴혁신의 날 운영

- 청렴/친절 분야 마일리지제 운영 : 우수부서 및 직원 연말 표창

- 청렴 실천의지 전파

· “청렴문화선도 문구” 및 “청렴한세상 브랜드” 기안문 삽입, 서한문 발송

- 문제제기수월성 제고 : SMS안내, 민원처리 실명제 “청렴명함” 전달

○ 감사공무원 역량 강화 T/F팀 운영

- 다    산 : 청렴한 근무환경 조성을 위한 활동 추진

- 빌 드 업 : 감사공무원의 역량 강화 추진

- 내부통제 : 공직비리 사전예방을 위한 전부서 내부통제시스템 정착 추진

- 북 리 더 : 독서활동을 통한 자기계발 및 토론문화 조성

ꏅ 소요예산 : 20,720천원(유보액1,400천원)

2		청렴문화 정착을 위한 조사 활동전개

ꏅ 개   요

○ 조사대상 : 당면 현안업무 등 지시사항, 친절(불친절)공무원 조사, 비리연루 공무원 사실조사 등

○ 조사방향 : 청렴의식 제고 강화, 제반 법규정 준수여부, 공정하고 철저한 조사업무 수행

○ 중점사항 : 청렴실천서약, 행동강령 준수 여부, 비리신고체계 다양화, 포상금 지급 확대 등

ꏅ 추진계획

○ 공정하고 철저한 조사업무 수행

- 조사대상 : 당면현안업무, 비위관련 공무원, 지시사항 등

○ 무사안일 및 불친절한 공무원에 대한 조사 강화

○ 공직자비리 신고센터 운영 활성화

- 신고센터

․ 공직자 부조리신고센터 : 구청 홈페이지

․ 행동강령책임관 직통 Hot-Line : 2627-1010

․ 부조리신고함 설치 : 구 종합청사내 3~5개

- 포상금 지급 상향 : 최고 500만원

- 신고방법 다양화 : 홈페이지, 전화, E-mail, 서면 및 익명신고사항 조사

※ 클린신고방 : 구청 홈페이지(서울시 홈페이지와 연계 운영)

┏ 신 고 자 : 공직자 본인

┗ 신고대상 : 본의 아니게 금품을 받은 경우 자진신고

ꏅ 소요예산 : 4,032천원(유보액 360천원)

3		공직자 재산등록 업무추진 내실화

ꏅ 정기재산 변동신고

○ 신고기준 : 2010.12.31

○ 신고대상 : 총 173명

- 정부공직자윤리위(2명) : 구청장, 부구청장

- 시 공직자윤리위(20명) : 구의원, 4급 공무원

- 구 공직자윤리위(151명) : 재산등록의무부서 5~7급 공무원, 공단 이사장

○ 신고기간 : 2011.1.1~2.28(2개월)

○ 신고사항 : 등록의무자,배우자,직계존비속(고지거부자 제외)의

재산변동사항

○ 자료제공 : 동의서 제출자에 한하여 금융 및 부동산정보 제공

ꏅ 수시재산 변동신고

○ 신고기준 : 인사이동 기준일

○ 신고대상 : 승진, 인사이동 등으로 의무자가 된 공무원

○ 신고기간 : 기준일로부터 1개월

ꏅ 금천구 공직자윤리위원회 운용

○ 구  성 : 총 5인

○ 역  할

- 재산등록사항 심사 및 불성실 신고자 조치

- 퇴직공직자 취업제한에 관한 감독 및 취업 승인

ꏅ 소요예산 : 5,230천원(유보액 968천원)

4		살기 좋은 환경조성을 위한 순찰 강화

ꏅ 개   요

○ 추진분야

- 환경 순찰 : 기획순찰, 집중순찰, 조기 및 일반순찰

- 현장 민원 :『120시민불편살피미』운영

○ 중점사항

- 전 직원의 순찰활동 생활화(출․퇴근 및 출장시)

-『120시민불편살피미』현장민원의 신속하고 충실한 처리

- 순찰 적출 사항 및 현장민원에 대한 부서별 사후관리 강화

ꏅ 추진계획

○ 환경순찰 활동 강화

- 기획 순찰 : 계절별, 기능별 취약분야 점검(월1회 이상)

- 집중 순찰 : 매주 목요일 기능부서별 집중순찰(청소행정과 외 4개부서)

- 조기 순찰 및 일반순찰 실시

○『120시민불편살피미』운영 철저

- 현장민원 창구를 120다산콜로 통합한『120시민불편살피미』운영

- 신고실적 위주의 양적평가에서 처리결과 중심의 질적평가로 개선

- 신고 및 처리현황에 대한 철저한 모니터링 및 사후관리 강화

- 우수부서 평가 및 포상

ꏅ 소요예산 : 7,502천원(유보액 312천원)

5		구정 주요업무 평가

ꏅ 개   요

ꏚ  자체업무 종합평가

○ 평가대상 : 구정운영 4개년 계획, 주요투자사업 등 구정업무 전반

○ 평가방법 : 구정업무 자체평가 매뉴얼에 의한 평가

○ 추진계획

- 업무평가계획 수립 : 2011. 2.

- 부서별 자체평가 및 종합평가 : 연4회(매분기 익월 1개월내)

ꏚ  목표관리제 평가

○ 평가대상 : 전부서 4․5급(4급 8명, 5급 43명)

○ 평가방법 : 1차 평가 지표별 목표달성도 등급, 2차 점수 부여

○ 추진계획

- 목표별․개인별 달성도 평가 : 2011. 1~2.

- 개인별 목표달성도 평가결과 성과급여에 반영 : 2011. 3

ꏚ  우수부서 평가

○ 평가대상 : 전부서(구의회사무국, 동주민센터 제외)

○ 평가방법 : 구정발전을 위한 시책사업 추진 우수부서 평가 및 시상

○ 추진계획

- 자료수합 및 종합평가 : 2011. 11.

- 평가결과 심의 및 우수부서 시상 : 2011. 12.

ꏅ 소요예산 : 14,600천원(유보액 1,260천원)

6		열린민원실 운영의 내실화

ꏅ 개   요

○ 운영대상 : 구청장실, 열린민원실 전화․방문민원, 인터넷 민원,

수요사랑방 운영 등

○ 운영방법 : 제기된 민원에 대한 신속한 현장 확인 처리 및 책임 있는 민원처리 방향과 해결가능 여부 등 사전 검토 후 수요사랑방 운영

ꏅ 추진계획

○ 불만 및 애로사항을 민원인 입장에서 청취

○ 밝고 편안한 상담분위기 조성

○ 구민과 함께하는 수요사랑방 운영 : 매주 수요일 14:00~20:30

- 단, 마지막 주 수요일은 구정발전 정책제안․토론으로 공개운영

ꏅ 소요예산 : 3,925천원(유보액 576천원)

7		시책점검

ꏚ  사업개요

○ 점검대상 : 매월 구민생활불편 취약분야를 선정 중점점검

○ 점검방법 : 각 분야별 소관부서와 합동 현장점검 실시

ꏚ  추진계획 - 17회

점검시기	대상부서	점 검 내 용
1월	도 로 과	◦ 제설함 관리실태
2월	청소행정과 행정지원과 외 도로과외	◦ 설날 연휴기간 전․후 청소 및 공공시설물 관리실태 ◦ 충무계획 수립실태 점검 ◦ 해빙기 도로 및 가로시설물 관리실태
3월	청소행정과 외	◦ 공중화장실 관리실태
4월	공원녹지과 치수방재과	◦ 어린이공원 관리실태 ◦ 금천한내 관리실태
5월	공원녹지과 도로과	◦ 약수터 및 주변체육시설 관리실태 ◦ 도로(보․차도) 관리실태
6월	치수방재과	◦ 수방대책 추진실태
7월	도로과	◦ 보안등 관리실태
8월	전 부 서 도로과	◦ 을지연습 평가 ◦ 장마 후 도로관리실태
9월	청소행정과	◦ 추석 연휴기간 전․후 청소 및 공공시설물 관리실태
10월	주차관리과	◦ 이면도로 방치차량 및 상습 불법주차지역 관리실태
11월	도로과외	◦ 제설대책 준비실태
12월	도로과외	◦ 동절기 도로관리실태

ꏅ 사업별 예산현황

(단위:천원)

구 분		‘11년 예산액	‘10년 예산액	증․감	실행예산유보액	비고
합 계		176,593	196,702	△20,109	9,310
감사․조사 역량강화	소 계	29,982	25,032	4,950	2,728
	청렴구정실현및투명감사행정	20,720	12,580	8,140	1,400
	청렴문화정착 조사활동	4,032	6,372	△2,340	360
	공직자재산등록	5,230	6,080	△850	968
구민만족 행정서비스실현	소 계	26,207	40,105	△14,078	2,148
	환경순찰강화	7,502	12,320	△4,818	312
	구정 부서 업무평가	14,600	22,900	△8,300	1,260
	열린민원실 운영의 내실화	3,925	4,885	△960	576
행정운영경비	소 계	120,584	131,565	△10,981	4,434
		120,584	131,565	△10,981	4,434
재무활동비	소 계	-	-	-	-
		-	-	-	-