第164回 區議會 定例會

2012. 업무추진실적 및

2013. 주요업무계획 보고

2012. 11.

		감사담당관

보  고  순  서

감사담당관 총괄현황

Ⅰ. 일반현황	1

Ⅱ. 2013. 예산액 현황	1

업무추진실적 및 주요업무계획

2012. 업무추진실적	3

2013. 주요업무계획	14

Ⅰ. 일  반  현  황

-  -

ꏚ 기  구

														감사담당관
	감 사 팀										조 사 팀										심사평가팀									열린민원팀

ꏚ 업무분장

부서명	인 원 (정원/현원)	주 요 기 능
감 사 담당관	23 21	감 사 팀	∘ 내부통제시스템 운영, 청렴도 평가 및 시책사업, 일상감사, 연간 감사계획 수립․승인, 외부기관 감사, 공무원 행동강령, 공공감사정보시스템 운영
		조 사 팀	∘ 종합․특정․기강감사 실시, 시민(일반)감사관 운영, 특명사항 조사, 공직자재산등록, 120시민불편살피미, 순찰업무 등
		심사평가팀	∘ 주요 성과평가, 부서환경 역량 평가, 계약원가사전심사, 관급공사 품질향상, 시민(기술)감사관 운영
		열린민원팀	∘ 구청장에게 바란다, 고충민원 접수, 수요사랑방 운영,인권 업무

Ⅱ. 2013. 예산액 현황

(단위: 천원)

구 분		2013년 예산	2012년 예산	증 감	비 고
감사 담당관	계	183,374	186,444	△3,070
	정책 사 업 비	58,848	62,234	△3,386
	행정운영경비	124,526	124,210	316
	재무활동비	0	0	0

업무추진실적 및 주요업무계획

감사담당관

Ⅰ. 2012. 업무추진실적

1		자율적 내부통제 시행

ꏅ 사업개요

○ 대상기관 : 전부서(구의회, 동주민센터는 2013년부터 시행)

○ 대상업무 : 부서별 부패․비리 취약업무(60개 업무 - 부서별 2건)

○ 진단방법 : 자기진단표(Self Check List)에 의한 자율점검

○ 진단평가 : 분기별 내부통제 실무위원회 개최

ꏅ 추진실적

○ 자율적 내부통제 운영계획 수립․통보 : 2012. 2. 17.

○ 내부통제 운영 규정 제정 : 2012. 3. 7.

○ 내부통제 실무위원회 개최 : 3회

○ 자율적 내부통제 활성화 계획 수립 : 2012. 10. 18.

- 지표 고도화 및 대상 확대

○ 자율적 내부통제 타자치단체 전파

- 확대방안 세미나 참여 : 총4회(감사원 2회, 행정안전부 2회)

- 벤치마킹 : 도봉구 외 3개 기관

- 자료제공 : 용산구 외 14개 기관

- 행정안전부 주관 시도 감사합동연찬회「자율적 내부통제」우수사례 발표

- 서울시 주관 반부패 우수사례 발표대회「자율적 내부통제」우수상 선정

- 감사원 주관 자체감사 실무책임자 워크숍 모범사례 발표

2		청렴도 향상

ꏅ 평가개요

구 분	국민권익위원회 청렴도 평가	서울시 자치구 종합청렴도 평가
평가방식	o 외부청렴도 : 188명 전화설문 o 내부청렴도 : 110명 온라인설문	o 청렴도 결과 : 권익위 결과 o 시책평가 : 3개분야
평가대상	o 외부청렴도 : 민원인(4개분야) o 내부청렴도 : 소속직원	o 청렴도 결과 60% o 시책평가 40% (청렴20%, 시민불편10%, 하도급 10%)

※ 공통사항 : 금품향응비리 등 감점

ꏅ 평가결과

○ 권익위 청렴도 평가순위

(순위 : 서울시 자치구)

구 분	2011년	2010년	비 고
종합청렴도	11위	17위	종합 6위 상승
▸ 외부청렴도	2위	7위	5위 상승
▸ 내부청렴도	14위	20위	6위 상승

○ 서울시 종합청렴도 순위결과

구 분	금천구	청 렴 도 평가결과(60%)	청 렴 시 책 평 가(20%)	시 민 불 편 개 선(10%)	하도급부조리 개 선(10%)
2011년도	10위	8.38점(11위)	4위(우수구)	5위	4위
2010년도	15위	8.53점(17위)	미수상	-	-

ꏅ 추진실적

○ 부패지수 제고대책

- 내부통제시스템 확대 운영

⇒ 일상감사(8건), IT모니터링(10회), B-C-Q체계(공사현장 점검 3회), 청렴 성과관리시스템(3회 실시)

- 부패인식 개선 홍보강화

⇒ 구홈페이지 ‘청렴한 세상’ 운영 : 29회 등록

⇒ 청렴서한문(62,779매 발송), 청렴명함(6,800매)

- 청렴도 확인관리시스템 운영

⇒ 민원부서 청렴리콜 실시(담당팀장), 청렴모니터링 운영(5,738건)

- 취약분야 특정감사 실시

⇒ 민원처리(2회실시), 공사하자관리(1회실시), 하도급 추진실태(2회실시)

○ 청렴한 조직문화 조성과 업무지시공정성 제고대책

- 청렴동아리 운영 : 청렴관련 연극발표 등 활동 전개

- 내부고발제도의 활성화 : 상시운영

⇒ 신고창구의 다양화 모색(SMS, 이메일), 안심신고제 홍보 강화

- 청탁등록시스템 운영 : 상시운영

- 실효성 있는 청렴서약 : 간부와 직원 구분(‘12. 5. 1.)

- 간부(4,5급) 청렴도 평가(‘12. 7월)

○ 예산집행 분야 청렴지수 제고대책

- 구 본청 부서 재무감사 실시(‘12. 9월)

⇒ 예산집행 규정준수, 예산사용의 적법성 등 예산집행 전반

- 업무추진비 공개 : 집행대상, 집행사유 매월 공개

- IT기반 상시 감사 : 매월(65건 지적 및 보완조치)

3		일상감사 정착

ꏅ 사업개요

○ 대상업무

- 주요정책 : 5천만원 이상 신규사업

- 계약업무 : 1천만원 이상 공사․용역, 3백만원 이상 물품 제조․구매

- 예산관리 : 3천만원 이상 이용․전용, 예비비 집행에 관한 사항

- 기타업무 : 예산․회계 등 관련 규정 제․개정 사항,
50인 또는 1천만원 이상 외부 개최 연찬회 및 워크숍

○ 중점사항

- 정책의 필요성, 규모, 시기, 예산액의 적정성 등

- 사업 우선순위, 유사․중복사업 또는 타사업과 연계성 검토

- 보조사업 내용의 적정성, 금액산정의 착오 유무 등

- 사업의 위법․부당성, 부실시공 여부, 예산투입의 적정성

○ 처리방법

- 위법․부당한 사항 : 정책 집행 전 또는 사업 준공 전 시정조치

ꏅ 추진실적

○ 이행실태 점검 : ‘12. 6월

- 대상기간 : ‘12.1.1~’12.6.30

- 점검대상 : 일상감사 대상업무

- 점검결과 : 행정상 주의 10건

○ 하반기 이행실태 점검 : ‘12. 12월

4		주민참여 감사 활성화

ꏅ 사업개요

○ 감사대상 : 구 본청, 동 주민센터, 보건소, 시설관리공단

○ 감사방법 : 종합감사, 특정감사, 복무감사 등

○ 중점사항 : 청렴도 취약분야에 대한 감사역량 집중, 시민감사관제 운영 활성화

ꏅ 추진실적

○ 종합감사 : 1회(동 주민센터 - 2개동)

○ 재무감사 : 2회(세외수입분야 - 전부서, 예산회계분야 -12개부서)

○ 복무감사 : 5회(설날, 총선, 특별, 휴가, 추석)

※ 시민감사관 감사 참여 실적 : 2회, 17명(동 종합감사, 세외수입분야)

5		공정한 조사활동 추진

ꏅ 사업개요

○ 조사대상 : 당면현안업무 등 지시사항 조사, 비위관련 공무원 사실조사, 일 잘하는(불친절)공무원 조사 등

○ 조사방향 : 공정하고 철저한 조사업무 추진, 청렴의식 역량 강화, 제반 법규 준수여부

ꏅ 추진실적

○ 당면 현안업무 등 조사 : 12건

6		공직자 재산등록

ꏅ 추진실적

○ 정기재산 변동신고

- 신고기준 : 2011.12.31

- 신고대상 : 총 173명

․정부공직자윤리위(2명) : 구청장, 부구청장

․시 공직자윤리위(20명) : 구의원, 4급 공무원

․구 공직자윤리위(151명) : 재산등록의무부서 5~7급 공무원, 공단 이사장

- 신고기간 : 2012.1.1~2.29(2개월)

- 신고사항 : 등록의무자,배우자,직계존비속(고지거부자 제외)의

재산변동사항

- 자료제공 : 동의서 제출자에 한하여 금융 및 부동산정보 제공

○ 수시재산 변동신고

- 신고기준 : 인사이동 기준일

- 신고대상 : 승진, 인사이동 등으로 의무자가 된 공무원

- 신고기간 : 기준일로부터 1개월

○ 금천구 공직자윤리위원회 운영

- 구  성 : 총 5인

- 역  할

․재산등록사항 심사 및 불성실 신고자 조치

․퇴직공직자 취업제한에 관한 감독 및 취업 승인

7		쾌적한 도시환경 위한 환경순찰 활동

ꏅ 사업개요

○『120시민불편살피미』 추진

- 신속․정확한 120민원처리를 통한 서울시 인센티브 사업 우수구 달성

○ 환경순찰 추진

- 분야별 환경순찰 활동 강화를 통한 주민 불편사항 사전예방

ꏅ 추진실적

○『120시민불편살피미』운영

-『120시민불편살피미』운영현황 분석보고 : 분기 1회 실시

- 서울시 만족도 조사 결과(2011. 11. 1 ~ 2012. 9. 30)

구 분	’11. 4분기	‘12. 1분기	‘12. 2분기	‘12. 3분기	‘11년
금 천 구	82.12%	84.39%	82.83%	83.47%	78.19%
자치구 평균	78.16%	78.58%	78.82%	77.58%	74.3%
자치구 순위	2위	1위	3위	1위	5위

- 『120시민불편살피미』인센티브 결과 발표(서울시) : ‘11월 중

○ 기획순찰 : 계절별, 시설별 취약분야 10회 점검 실시(월 1회 이상)

8		주요성과 평가

ꏅ 사업개요

○ 대상부서 : 구 30개 부서, 구의회 사무국, 10개 동 주민센터

○ 평가시기 : 연4회(매분기 익월 1개월 내)

○ 대상사업 : 성과관리계획의 주요사업(구정운영 4개년 계획, 금천

비전 전략사업, 인센티브사업, 구민관심 투자사업, 공모사업 등)

○ 평가방법 : 평가매뉴얼에 의한 종합평가

ꏅ 추진실적

○ 평가결과 문제점 또는 수정·보완사항은 환류 조치하여 업무개선

○ 결과지표 사용 유도로 주민 체감도 향상

○ 우수부서 시상, 성과연봉 및 성과상여금에 반영하는 등 성과중심의 조직문화 정착

○ 평가매뉴얼 업그레이드 및 업무성과 향상

9		예산절감을 위한 B-C-Q 체계 정착

예산 낭비적 요소를 차단하기 위하여 사전 예산자문(Budget), 계약

원가 사전심사(Contract), 관급공사 품질향상(Quality)를 시행하여

효율적 재정운영 유도

9-1. 사전 예산자문(Budget)

ꏅ 사업개요

○ 심사대상 : 1억원 이상 ~ 20억원 이하 관급공사

○ 심 사 자 : 시민(기술)감사관

○ 심사방법 : 사업예산 관련서류 검토 및 필요시 현장 확인

ꏅ 추진실적

○「2013년 관급공사 사업예산(안) 사전자문」계획 : 2012. 10. 17.

○「2013년 관급공사 사업예산(안) 사전자문」결과보고 : 2012. 10. 29.

○「2013년 관급공사 사업예산(안) 사전자문」결과 부서통보 : 2012.10.30

○ 2013년 사업예산(안) 사전자문 실적

구 분		합 계	토목	건축	치수	조경	전기	비고
공사건수		22	4	4	7	3	4
공사금액 (단위:백만원)		12,536	2,233	4,483	2,412	1,660	1,748
검토 의견	예산편성 적정성	8	1	1	3	2	1
	공사의 품질관리	14	3	3	4	1	3

9-2. 계약원가 사전심사(Contract)

ꏅ 사업개요

○ 심사대상 : 공사, 용역 10백만원 / 물품 3백만원 이상

○ 처리기한 : 공사, 용역 5일 / 물품 3일 이내 심사

ꏅ 추진실적

○ 2012년 계약원가심사 시행계획(구청장방침) : 2011. 12. 30.

○ 2012년 계약원가 사전심사 실적 (2012년 10월 31일 현재)

(단위 : 백만원)

구 분	건수	요청액	심사평가액	절감액	절감율	비 고
계	185	13,505	13,000	505	3.74%
공 사	61	5,799	5,655	144	2.47%
용 역	57	6,694	6,372	322	4.81%
물 품	67	1,012	973	39	3.90%

9-3. 관급공사 품질향상(Quality)

ꏅ 사업개요

○ 시민(기술)감사관과 함께하는 관급공사 현장점검

- 공사비 1억 이상 관급공사장 관리실태 현장점검

○ 공사 하자관리(시스템 포함) 운영실태 점검

- 정기 및 최종 하자검사 실시여부 점검

○ 통합사업관리 정보시스템  운영실태 점검

- 공사비 500만원 이상 사업 진행상황 인터넷에 공개

ꏅ 추진실적

○ 2012년 관급공사장 현장점검 실적

구 분	초기점검 (2012.4.23~5.11)		중간점검 (2012.9.12~9.14)		정보․통신 분야 점검 (2012.7.19~8.10)		비고
1억원이상 관급공사장 현장점검	공사장 16개소	지적건수 55건	공사장 7개소	지적건수 21	정보통신, 전산관리, U-통합, 구청관제센터	유지관리 27건	마무리점검 12월 초 예정
		현장조언 17건		현장조언 29		물품관리 221건

※ 현장조언 : 공사 진행에는 문제가 없으나 향후 공사품질관리 향상을 위함

○ 공사하자관리 운영실태 점검 : 2012년 11월 하반기 점검예정

총 대상건수	하자담보 책임기간별 점검 대상
	1년	2년	3년	5년	7년	10년
402건	176	168	45	8	4	1

○ 통합사업관리 정보시스템 운영실태 점검 : 서울시에서 2012년 하반기 운영프로그램 개편 및 우리구에 방문하여 교육(2012.10.10)을 실시하였으며, 2013년부터 운영실태 점검 예정임

10		열린민원실 운영 내실화

ꏅ 사업개요

○ 운영대상 : 구청장실 및 열린민원실 전화․방문민원, 인터넷민원, 수요사랑방 운영 등

○ 운영방법

- One-stop 민원처리와 민원회신 체계 구축, 제기된 민원에 대한 현장 중심의 신속하고 적극적인 민원해결

- 수요사랑방 개최 보고서 결재 상향 및 소관국장 사전 검토로 책임 있는 민원처리 유도

ꏅ 추진실적

○ 처리내역                                      (2012. 1. 1 ~ 10. 31현재)

월별	합계	열린 민원실
		소계	구청장에게 바란다	방문 전화	수 요 사랑방
계	2,343	2,031	1,382	617	32

서 류 접 수
소계	자체 접수 민원				타 기관 이첩 민원
	계	5인 미만	19인 미만	20인이상	계	서울시	감사원	국민권익 위 원 회	기타 중앙기관
312	258	228	8	22	54	43	7	2	2

Ⅱ. 2013. 주요업무계획

1		민･관 협력을 통한 청렴도 향상 추진

ꏅ 평가개요

구 분	국민권익위원회 청렴도 평가	서울시 자치구 부패방지 종합 평가
기 간	o 매년 8 ~ 10월	o 매년 11 ~ 12월
평가방식	o 외부청렴도 : 전화설문 o 내부청렴도 : 온라인(이메일)설문조사	o권익위청렴도평가결과+시책평가결과 -적발처벌점수
평가대상	o 외부청렴도(4개 분야 민원인) o 내부청렴도 : 매년 6.30일 기준 소속직원 o 공금횡령, 금품향응비리 등 처분실적 감점	o 권익위 청렴도 측정 결과 20% o 시책평가 50% , 시민불편처리개선 15%, 하도급부조리 개선15% o 공금횡령, 금품향응 비리 등 처분 실적 감점
평가결과	o 기관별 지수별 평가결과 순위 공개	o 인센티브 : 9개구 / 총 7억원

ꏅ 추진계획

○ 반부패 활동 단체와 청렴 MOU 체결(신규) ⇒ 민･관 협력을 통한 실질적이고 체계적인 청렴시책 추진

- 협약단체 : 한국투명성기구

- 협약시기 : ‘13. 4~5월

- 내    용 : 반부패 시책 관련자료 정보 공유 및 각종 청렴업무 컨설팅 지원 등

○ 취약한 내부청렴도 제고에 역량 집중 ⇒ 청렴도 상위권 진입

- 간부(4, 5급) 청렴도 평가 시행 : ‘13. 5~7월

- 청렴교육 의무 이수제 운영 : 개인별 연 10시간 이상(4급이하 전 직원)

- 청렴 집합교육 확대 실시 : 연 1회 → 2회(상․하반기)

- 업무추진비 사용내역 상세 공개 : 매월 홈페이지

- 조직 내 청렴의식 문화 확산 : 청렴연극동아리(‘청와연’) 공연 및     사례 발굴 전파, 청렴혁신의 날 운영 등

○ 외부청렴도 향상대책 지속 시행 ⇒ 민원 처리 만족도 향상

- 부패 취약업무 상시 모니터링 : 보조금 지원, 인허가 업무 등

ꋺ사전 : 자율적 내부통제 대상 포함 단계별 관리

ꋺ사후 : 청렴리콜 모니터링 상시 실시 및 개선

- 자율적 내부통제시스템 운영 확대 : 전 부서(구의회, 동 주민센터 포함)

- 불합리한 제도･관행 적극 발굴 개선

- 부서･개인 청렴 마일리지 평가 : 분기별(연말 우수부서･직원 시상)

- 부조리 신고제도 활성화 : 시민감사관 활용

○ 부패방지 시책(인센티브사업) 평가 대비 철저 ⇒ 최우수구 목표

- 부패영향평가 실시 : 자치법규 제․개정시

- 일상감사 이행여부 점검 : 반기별

- 전년도 평가결과 분석 환류 : 항목별 비교우위 자치단체 벤치마킹 및 부진사항 개선･보완

○ 주민감사 청구요건 완화(신규) ⇒ 주민의 행정 참여 및 감시기능 강화

- 내    용 : 주민감사청구에 따른 연서 주민수에 관한조례 개정

(감사청구 연서 주민 수 조정 : 19세 이상 주민 200인 이상 → 100인 이상)

- 조례개정 : 2013. 상반기

※ 타 자치단체 현황 : 서울시(50인이상), 도봉･서대문구(100인이상), 관악(150인이상), 22개구(200인이상)

ꏅ 소요예산 : 10,620천원

2		자율적 내부통제 안정적 정착 및 활성화

ꏅ 추진개요

○ 시행시기 : 2012. 1. 1 부터

○ 대상기관 : 전부서(구의회, 동주민센터 포함)

○ 대상업무 : 부서별 부패 취약업무(총72개 업무 - 부서 2건, 동주민센터 1건)

○ 진단방법 : 자기진단표(Self Check List)에 의한 자율점검

○ 진단평가

- 실적제출 : 익월 10일 이내

- 실적평가 : 매분기 실무위원회에 부서별 자기진단표 점검․보완

ꏅ 추진계획

○ 자율적 내부통제 확대 운영계획 수립 : ‘13. 1월

○ 자율적 내부통제 실무위원회 개최 : 분기별

ꏅ 소요예산 : 비예산

3		주요 정책 일상감사 확행

ꏅ 추진개요

○ 시행시기 : 연중

○ 대상기관 : 구청, 보건소, 동주민센터

○ 대상업무

- 주요정책 : 5천만원 이상 신규사업

- 계약업무 : 1천만원 이상 공사․용역, 3백만원 이상 물품 제조․구매

- 예산관리 : 3천만원 이상 이용․전용, 예비비 집행에 관한 사항

- 기타업무 : 예산․회계 등 관련 규정 제․개정 사항, 50인 또는 1천만원 이상 외부 개최 연찬회 및 워크숍

○ 중점사항

- 정책의 필요성, 규모, 시기, 예산액의 적정성 등

- 사업 우선순위, 유사․중복사업 또는 타사업과 연계성 검토

- 보조사업 내용의 적정성, 금액산정의 착오 유무 등

- 사업의 위법․부당성, 부실시공 여부, 예산투입의 적정성

○ 처리방법

- 위법․부당한 사항 : 정책 집행 전 또는 사업 준공 전 시정조치

ꏅ 추진계획

○ 일상감사 운영계획 수립 : '13. 1~2월

○ 일상감사 이행실태 점검 : 반기별

ꏅ 소요예산 : 비예산

4		주민참여 감사활성화

ꏅ 사업개요

- 감사대상 : 구 본청, 동 주민센터, 보건소, 시설관리공단

- 감사방법 : 종합감사, 특정감사, 복무감사 등

- 중점사항 : 청렴도 취약분야에 대한 감사역량 집중, 시민감사관제 운영 활성화

ꏅ 추진계획

- 종합감사 : 구 본청〔중점〕, 동 주민센터 종합감사(5개동)

- 특정감사 : 건설행정분야(인․허가, 도로점용실태 등), 유기한민원 처리실태 점검(연2회) 등

- 복무감사 : 설날전후, 하계휴가철, 추석전후, 연말연시, 선거철 등 취약시기

※ 시민감사관의 다양한 구정 참여 확대를 통해 감사 실효성 및 행정 신뢰성 제고

ꏅ 소요예산 : 13,050천원

5		공정한 조사활동 추진

ꏅ 사업개요

- 조사대상 : 당면현안업무 등 지시사항 조사, 비위관련 공무원 사실조사, 일 잘하는(불친절)공무원 조사 등

- 조사방향 : 공정하고 철저한 조사업무 추진, 청렴의식 역량 강화, 제반 법규 준수여부

ꏅ 추진계획

- 당면 현안업무, 비위관련 공무원, 지시․특명사항 등을 공정하고 철저한 조사업무 추진

- 공직자부조리 신고센터 운영

구 분	신고자	신고대상	신고방법
직통 Hot Line (감사담당관내)	공무원	내부 공무원 비리사항	전화 (☎2627-1010)
공직자 부조리 신고센터	민원인 공무원	공무원 등 비리사항	홈페이지, 방문, 전화(☎2627-2470) 등
클린신고센터 (서울시 연계운영)	공무원	민원인에게 받은 금품 등	홈페이지, 방문 등
하도급 부조리신고센터	민원인	대금미지급, 임금체불 등 각종 하도급 부조리사항	홈페이지, 방문, 전화(☎2627-2470) 등

ꏅ 소요예산 : 5,160천원

6		공직자 재산등록

ꏅ 추진계획

○ 정기 재산변동 신고

- 신고대상 : 총 176명

▪ 정부공직자윤리위(2명)  : 구청장, 부구청장

▪ 시 공직자윤리위(17명)  : 구의원, 4급 공무원

▪ 구 공직자윤리위(157명) : 재산등록 의무부서 5~7급 공무원, 공단 이사장

- 신고사항 : 등록의무자 및 친족의 신고대상 재산

○ 수시 재산변동 신고

- 신고기준 : 인사이동 기준일

- 신고대상 : 승진, 인사이동 등으로 재산등록 의무자가 된 공무원

- 신고기간 : 기준일로부터 1개월 이내

○ 금천구 공직자윤리위원회 운영

- 구  성 : 총 5인(위촉직 3인, 당연직 2인)

- 역  할

┎ 재산등록사항 심사 및 불성실 신고자 조치

┖ 퇴직공직자 취업제한에 관한 감독 및 취업 승인

ꏅ 소요예산 : 3,630천원

7		쾌적한 도시환경 위한 환경순찰 활동

ꏅ 사업개요

○『120시민불편살피미』 추진

- 신속․충실한 120민원처리를 통한 서울시 인센티브 사업 우수구 달성

○ 환경순찰 추진

- 분야별 환경순찰 활동 강화를 통한 주민 불편사항 사전예방

ꏅ 추진계획

○『120시민불편살피미』운영

- 처리결과에 대한 모니터링 및 결과 환류 강화

- 민원처리현황 홈페이지 실시간 공개(다산콜 홈페이지)

- 허위․지연처리 등에 대한 현장점검 강화

- 120시민불편살피미 처리 우수부서 포상(3개 부서)

○ 기획순찰 : 계절별, 주요시설별 취약분야 점검(월 1회 이상)

- 시민감사관과 함께하는 살기 좋은 마을공동체 만들기 순찰실시(분기 1회)

○ 집중순찰 : 5개 기능부서의 주요노선 및 취약시설 집중순찰 실시

○ 일반(조기)순찰 : 주중 오전․오후, 일요일․공휴일 익일 새벽 관내 순찰 및 점검

○ 일상관리분야 순찰 : 주민생활 밀접분야 주기적 순찰 및 점검

○ 동주민센터 순찰 : 관내 주민불편사항 적출 및 취약지역 안전순찰

ꏅ 소요예산 : 3,406천원

8		주요성과 평가

ꏅ 사업개요

○ 대상부서 : 구 30개 부서, 구의회 사무국, 10개 동 주민센터

○ 평가시기 : 연4회(매분기 익월 1개월 내)

○ 대상사업 : 성과관리계획의 주요사업(구정운영 4개년 계획, 금천

비전 전략사업, 인센티브사업, 구민관심 투자사업, 공모사업 등)

○ 평가방법 : 평가매뉴얼에 의한 종합평가

ꏅ 추진계획

○ 2012. 주요성과 종합평가 결과

- 종합평가 및 이의신청 처리 : 2013. 1월

- 금천구 업무평가위원회 개최 : 2013. 2월

- 우수부서 선정·시상 : 2013. 2월

○ 2013. 주요성과 평가 계획 수립 : 2013. 2월

○ 분기별 주요성과 평가 계획 수립 및 평가 : 2013. 4월 ~

○ 부서환경역량 평가 실시(DBSC) : 2013. 11월

ꏅ 소요예산 : 7,600천원

9		예산절감을 위한 B-C-Q 체계 정착

예산 낭비적 요소를 차단하기 위하여 사전 예산자문(Budget), 계약

원가 사전심사(Contract), 관급공사 품질향상(Quality)를 시행하여

효율적 재정운영 유도

9-1. 사전 예산자문(Budget)

ꏅ 사업개요

○ 심사대상 : 1억원 이상 ~ 20억원 이하 관급공사

○ 심 사 자 : 시민(기술)감사관

○ 심사방법 : 사업예산 관련서류 검토 및 필요시 현장 확인

ꏅ 추진계획

○ 각 부서 심사대상 공사에 대해 차년도 예산편성 전 예산(안) 사전 심사 : 2013.11월경

○ 심사 후 기획홍보과(예산팀) 및 발주부서에 예산편성 관련 참고 통보

ꏅ 소요예산 : 1,000천원

9-2. 계약원가 사전심사(Contract)

ꏅ 사업개요

○ 심사대상 : 공사, 용역 10백만원 / 물품 3백만원 이상

○ 처리기한 : 공사, 용역 5일 / 물품 3일 이내 심사

ꏅ 추진계획

○ 각 부서에서 일정금액 이상의 공사, 용역 및 물품제조·구매 시 사전 원가심사

○ 서울시와 타 자치구의 수범사례 및 행안부 자문 등 심사의 전문성 제고

ꏅ 소요예산 : 2,502천원

9-3. 관급공사 품질향상(Quality)

ꏅ 사업개요

○ 시민(기술)감사관과 함께하는 관급공사 현장점검

- 공사비 1억 이상 관급공사장 관리실태 현장점검

○ 공사 하자관리(시스템 포함) 운영실태 점검

- 정기 및 최종 하자검사 실시여부 점검

○ 통합사업관리 정보시스템  운영실태 점검

- 공사비 500만원 이상 사업 진행상황 인터넷에 공개

ꏅ 추진계획

○ 공사하자관리 및 통합사업관리 정보시스템 운영실태 점검

☞ 연1회 실태점검

○ 시민(기술)감사관과 함께하는 관급공사장 현장점검 강화

☞ 공사비 1억 이상 사업 연3회(사업초기, 중간, 마무리) 점검

ꏅ 소요예산 : 5,000천원

10		열린민원실 운영 내실화

ꏅ 사업개요

○ 운영대상 : 구청장실, 열린민원실 전화․방문민원, 인터넷 민원, 수요사랑방운영, 구민발언대 운영(시 연계)

○ 운영방법

․One-stop 민원처리와 민원회신 체계 구축, 제기된 민원에 대한 현장중심의 신속하고 적극적인 민원해결, 수요사랑방 개최 보고서 결재 상향 및 소관 국장 사전검토로 책임 있는 민원처리 유도

․구민발언대 운영(시 주관 시민발언대 연계)

ꏅ 추진계획

○ 불만 및 애로사항을 민원인 입장에서 청취

○ 밝고 편안한 상담분위기 조성

- 구민과 함께하는 One-stop 수요사랑방 운영 : 매주 수요일 14:00~20:30

※ 단, 마지막 주 수요일은 구정발전 정책제안․토론으로 운영

○ 구민발언대 시범운영(구청 순회 실시하는 시민발언대 연계)

○ 기대효과

- 고질민원 중 해결하기 어려운 민원에 대해서는 「구민과 함께하는 One-stop 수요사랑방」구청장 면담을 통해 민원해결이 이루어 질 수 있도록 추진

- 주민 눈높이에 맞춘 현장 확인 위주의 책임 있는 민원처리로 주민

만족도 향상

ꏅ 소요예산 : 3,240천원

11		구민인권 향상체계 구축(신규사업)

ꏅ 사업개요

○ 추진내용 : 인권증진 기본조례 제정 및 인권위원회 구성운영

○ 추진방법 : 인권증진 기본조례 제정, 인권 위원회 구성운영, 직원                      인권교육

ꏅ 추진계획

○ 구민의 권리와 이익을 보호하기위한 서울특별시 금천구 인권증진          기본조례 제정

○ 책임있는 인권업무 수행을 위해 인권위원회 구성 운영

○ 인권정책 기본계획 수립(5년마다 수립 시행)

○ 인권관련 직원 교육

○ 구민의 인권보호 및 증진을 위한 홍보

○ 기대효과

- 구민인권 향상 체계구축을 통해 구민 개개인의 존엄과 가치를 구현

- 사회적 약자 및 소수자 인권보장 등을 통해 보편적 인권 평등화로         구민만족도 향상

ꏅ 소요예산 : 3,640천원