第181回 區議會 臨時會

2014 주요업무 추진실적 및 계획 보고

2014. 7.

감사담당관

보  고  순  서

감사담당관 총괄현황

Ⅰ. 일반현황	1

Ⅱ. 2014. 예산 현황	2

부서별 주요업무 추진실적 및 계획 보고

주요업무 추진실적 및 계획	3

Ⅰ. 일  반  현  황

-  -

□ 기  구 :  4팀

																									감사담당관
	감 사 팀																		조 사 팀																			심사평가팀																		열린민원팀

□ 업무분장

부 서 명	인 원 (정원/현원)	주 요 기 능
계	23 20
감 사 팀	6	∘ 종합감사실시, 내부통제시스템 운영, 청렴도 평가 및 시책사업, 연간 감사계획 수립․승인, 외부기관 감사, 시민(일반)감사관 운영, 공무원 행동강령, 공공감사정보시스템 운영
조 사 팀	6	∘ 특정․기강감사 실시, 특명사항 조사, 공직자재산등록, 외부기관(검·경찰)통보사항 처리, 보도·동향 및 정보사항 관리, 주요 시책업무 점검, 민원처리실태점검, 환경순찰 및 응답소 운영 총괄
심사평가팀	5	∘ 주요 성과평가, 부서환경 역량 평가, 계약원가 사전심사, 일상감사, 관급공사 품질향상, 시민(기술)감사관 운영
열린민원팀	3	∘ 홈페이지 “구청장에게 바란다” 운영, 고충민원 접수 및 유형별 분석보고, 수요사랑방운영, 국민권익위원회 콜센터 110, 외부 기관 등 각종 고충민원 접수 경유 처리 확인

Ⅱ. 2014. 부서별 예산 현황

(단위: 천원)

구 분		′14년 예산액	′13년 예산액	증(△)감	비 고
감사 담당관	계	147,511	183,374	△35,863
	정책 사 업 비	41,579	58,848	△17,269
	행정운영경비	105,932	124,526	△18,594
	재무활동비	0	0	0

2014 주요업무 추진실적 및 계획 보고

감사담당관

1		고객에게 신뢰받는 청렴 직장문화 조성

□ 사업개요

○ 청렴한 직장 문화 조성을 위한 공감대 조성

- 부패 취약 분야 제도개선 추진 및 상시 모니터링 강화

- 청렴시책 홍보 방식 다양화

○ 국민권익위원회 청렴도 향상 지속 추진

- 전년도 청렴도 평가결과 분석 및 환류

○ 서울시 청렴도 평가 적극 대응

- 인센티브 평가지표에 맞춰 엄정한 감사 수행과 청렴인프라 구축 병행

□ 추진실적

○ 청렴문화 확산을 위한 공감 청렴시책 추진

- ‘청렴혁신의 날‘ 운영 : 매월 첫째주 수요일(총 5회)

- ‘청렴아침방송’ 운영 : 매주 월요일(총 15회)

- 간부(3-5급)공무원 청렴도 평가 실시 : ‘14. 4월

- 청렴교육 의무 이수제 운영 : 개인별 연 10시간 이상(4급 이하 전 직원)

- 상반기 청렴실천 결의대회 및 행동강령 교육 실시 : ‘14. 6월

- 청렴마일리지 제도 운영 : 부서별 청렴활동 실적에 따라 마일리지 부여

○ 부패 취약분야 지속 개선

- 자치법규 부패영향평가 실시 : 13개 제‧개정 자치법규 중 10개 항목                                        개선사항 발굴 및 개선권고

- 청렴리콜모니터링 실시 : 부패취약분야 업무 민원처리 사항 전수조사 후                                 지속‧반복적 관리

- 자기진단제도 지속 운영으로 부서별 자율적 내부통제 실시

○ 투명행정 시스템 운영 강화

- 업무추진비 사용내역 공개 : 매월 구 홈페이지 게재

- 법인카드, 업무추진비 등 상시 모니터링 실시(매월)

- 공익신고 및 공무원부조리 신고 활성화 추진

･ 공익신고 및 공무원부조리신고 창구 통합 운영을 위한 홈페이지           콘텐츠 신설(‘14.5월)

･ 홈페이지, 셔틀버스 방송, 엘리베이터 미디어보드 등 활용 홍보

○ 청렴시책 대·내외 홍보

- 대내 : 청렴한 세상 게시판, 청렴액자, 온나라시스템 상단 청렴문구 등

- 대외 : 보도자료, 소식지, 구홈페이지 배너, 엘리베이터 미디어보드,

셔틀버스 방송 등

□ 향후추진계획

○ 하반기 청렴실천 결의대회 및 행동강령 교육 실시 : 8월중

○ 서울시 자치구 종합청렴도 평가 관련 자치법규 제‧개정 추진 : 7~8월중

- 부패영향평가 명문화(서울특별시 금천구 법제사무처리 규칙 개정)

- 공익신고자 보호 및 신고활성화 관련 자치법규 제정

○ 청렴강사(내부직원) 활용 청렴교육 실시

○ 부서별 청렴마일리지 실적에 따른 성과평가 반영 : 7월, 10월

□ 소요예산 : 4,130천원

2		주요 정책의제 관리 기능 강화

□ 사업개요

○ 대상

- 추진과정 중 조정·검토가 요구되는 주요 정책사업

- 사회적 이슈와 연관된 현안사항

- 집단행동 등 잠재 갈등 예상 민원

○ 공공갈등 관리체계 구축초안 마련

- 갈등 발생(예상) 정책의제 원인 파악·정보 전달 : 감사담당관 → 소관부서

- 협상·조정 등 대응방안 마련 : 소관부서(협조부서)

- 대응방안에 대한 의견 조율·검토 : 소관 국 또는 간부회의 활용

- 최종 결정사항 보고 : 소관 국(과)장 → 구청장

□ 추진실적

○ 25개 자치구 갈등관리 업무 프로세스 현황 조사

○ 공공갈등관리 관련 워크숍 참석

○ 공공갈등 관리체계 구축 관련 우리구 갈등 현황 파악

□ 향후 추진계획

○ 2014. 하반기 : 행정기구 개편 시 감사담당관 내 갈등전담팀 구성

□ 소요예산 : 비예산

3		자율적 내부통제 시스템 구축 및 활성화

□ 사업개요

○ 시행시기 : 2014. 1. 1. 부터

○ 대상기관 : 전부서

□ 추진실적

○ 자율적 내부통제 시스템

- 자기진단 제도

･ 42개 부서 ･ 73개 업무 자율적 진단, 전자문서 시스템화

- 공직윤리 관리시스템 : 부서별 청렴마일리지 관리

- 청백-e(통합 상시모니터링) 시스템

･ 5대 지방행정 정보시스템을 연계하여 행정오류나 비리를 사전 예방할 수 있는 시스템

※ 대상 : 지방세, 세외수입, 지방재정(e-호조), 지방인사, 인･허가(새올)

･ 한국 지역정보개발원 업무위탁 협약 체결(2월)

･ 위탁사업비 지출(2월) : 22,680천원

□ 향후추진계획

○ 청백-e 시스템 구축 및 사용자 교육

- 전산장비 구축(HW, 상용 SW 설치) : 7월 ~ 8월

- 시스템 구축(자료 구축 및 사용자 등록) : 9. 16. ~ 9. 26.

- 청백-e 시스템 운영 : 9. 29. 이후

- 사용자 교육 : 9월 ~ 10월

□ 소요예산 : 22,680천원 (2월 지출)

4		주요 정책 일상감사 확행

□ 사업개요

○ 시행시기 : 연중

○ 대상기관 : 구청, 보건소, 동주민센터

○ 대상업무

- 주요정책 : 5천만원 이상 신규사업

- 계약업무 : 1천만원 이상 공사․용역, 3백만원 이상 물품 제조․구매

- 예산관리 : 3천만원 이상 이용․전용, 예비비 집행에 관한 사항

- 기타업무 : 예산․회계 등 관련 규정 제․개정 사항, 50인 또는                   1천만원 이상 외부 개최 연찬회 및 워크숍

□ 추진실적

○ 2014. 일상감사 운영계획 수립 : 2014. 2월

○ 2014. 상반기 일상감사 이행실태 점검 : 2014. 6월

□ 향후추진계획

○ 일상감사 대상업무 파악 및 관련규정 지속적 통보

○ 2014. 하반기 일상감사 이행실태 점검 : 2014. 12월

□ 소요예산 : 비예산

5		주민참여 감사 활성화

□ 사업개요

○ 감사대상 : 구 본청, 동 주민센터, 보건소, 시설관리공단

○ 감사방법 : 종합감사, 특정감사, 복무감사 등

○ 중점사항 : 청렴도 취약분야에 대한 감사역량 집중,

시민감사관제 운영

□ 추진실적

○ 특정감사

- 예산회계분야 감사 : 1회

- 인․허가분야 감사 : 1회

- 유기한민원처리실태 점검 : 1회

○ 복무감사

- 공직기강실태 점검 : 2회

□ 향후추진계획

○ 종합감사 : 3회

- 동 주민센터(7월, 10월), 시설관리공단(9월)

○ 특정감사 : 3회

- 사회단체보조금 감사(11월), 세무분야(10월)

- 유기한민원처리실태점검(8월)

○ 복무감사 : 3회

- 하계휴가철(7~8월중), 추석전․후(9월중), 연말연시(12월중) 등 취약시기

□ 소요예산 : 1,430천원

6		공정한 조사활동 추진

□ 사업개요

○ 조사대상 : 당면현안업무 등 지시사항 조사, 비위관련 공무원                     사실조사, 일 잘하는(불친절)공무원 조사 등

○ 조사방향 : 공정하고 철저한 조사업무 추진, 청렴의식 역량 강화,                     제반 법규 준수여부

□ 추진실적

○ 당면 현안업무 등 조사 : 9건

□ 향후추진계획

○ 당면 현안업무, 비위관련 공무원, 지시․특명사항 등을 공정하고        철저한 조사업무 추진

○ 공직자부조리 신고센터 운영

구 분	신고자	신고대상	신고방법
직통 Hot Line (감사담당관내)	공무원	내부 공무원 비리사항	전화 (☎2627-1010)
공직자 부조리 신고센터	민원인 공무원	공무원 등 비리사항	홈페이지, 방문, 전화(☎2627-2470) 등
클린신고센터 (서울시 연계운영)	공무원	민원인에게 받은 금품 등	홈페이지, 방문 등
하도급 부조리신고센터	민원인	대금미지급, 임금체불 등 각종 하도급 부조리사항	홈페이지, 방문, 전화(☎2627-2470) 등

□ 소요예산 : 비예산

7		공직자 재산등록

□ 사업개요

○ 공직자의 부정한 재산증식을 예방하고 구정의 투명성과 공정성을        확보하고자 재산등록, 퇴직공직자 취업제한 및 행위제한 제도 등의        공직자 윤리제도를 운영하고 있음.

□ 추진실적

○ 정기 재산변동 신고 추진

- 신고기준일 : 2013. 12. 31.

- 신고대상자 : 총 163명

･ 정부공직자윤리위원회(2명) : 구청장, 부구청장

･ 시 공직자윤리위원회(20명) : 구의원, 국장(4급 공무원)

･ 구 공직자윤리위원회(141명) : 재산등록의무부서 5급~7급 공무원,                                          공단 상임이사 등

- 신고기간 : 2014. 1. 1. ~ 2014. 2. 28.(2개월)

○ 수시 재산변동 신고 추진

- 신고기준일 : 퇴직일/의무면제일/재산의무등록부서 전입일 등 인사이동 기준일

- 신고대상자 : 승진, 전보, 퇴직 등으로 의무(면제)자가 된 공무원

- 신고기간 : 최초신고자 – 2개월 이내/퇴직, 의무면제자 – 1개월 이내

- 2014년 상반기 추진실적

(단위 : 명)

구 분	퇴 직 자	의무면제자	최초신고자	비 고
상반기	3	24	21	총 48명

□ 향후추진계획

○ 재산등록 심사 추진계획

- 재산심사 및 소명요청 : 6월 ~ 7월 중

- 제83차 공직자윤리위원회 개최 : 7월 25일(예정)

- 제84차 공직자윤리위원회 개최 : 11월 ~ 12월 중

○ 재산등록부서 신규지정 계획

- 추진배경 : 최근 회계분야 공무원들의 횡령사건 발생으로 회계관직

공무원의 윤리강화 필요성 제기에 따른 공직자윤리법

시행령 개정(2014. 7. 1 시행)

- 신규지정 대상 : 회계업무를 담당하는 부서에서 근무하는 회계관직 및                         그 분임자, 보조자

- 세부추진계획

･ 신규지정 부서 및 팀 선정 : 7월 중

･ 최초신고서 생성 및 신고 독려 : 7월 중

○ 수시 재산변동 신고 추진계획

- 신고기준일 : 퇴직일/의무면제일/재산의무등록부서 전입일 등

인사이동 기준일

- 신고대상자 : 승진, 전보, 퇴직 등으로 의무(면제)자가 된 공무원

- 신고기간 : 최초신고자 – 2개월 이내/퇴직, 의무면제자 – 1개월 이내

- 신고사항 : 등록의무자, 배우자, 직계존비속(고지거부 허가자 제외)의

기준일 재산(변동) 사항

□ 소요예산 : 3,009천원

8		주요성과 평가

□ 사업개요

○ 대상부서 : 구 31개 부서, 10개 동 주민센터

○ 평가시기 : 연4회

○ 대상사업 : 성과관리 주요사업(성과지표 239개, 주요업무 260개)

○ 평가방법 : 평가매뉴얼에 의한 종합평가

□ 추진실적

○ 2013 주요성과 종합평가

- 종합평가 및 이의신청 처리 : 2014. 1월

- 금천구 업무평가위원회 개최 : 2014. 2월

○ 2014 주요성과 평가 계획수립 : 2014. 4월

○ 1분기 주요성과 평가 : 2014. 4월

○ 내부 성과평가단 회의 : 2014. 6월

□ 향후추진계획

○ 분기별 주요성과 평가

○ 부서환경역량평가 : 3분기

□ 소요예산 : 1,510천원

9		시민과 함께 공유하는 공사 하자점검

□ 사업개요

○ 점검기간 : 연2회(4월, 10월)

○ 점검대상 : 공사준공 후 하자담보 책임기간 내에 있는 시설물

□ 추진실적

○ 상반기 공사하자 관리실태 점검 : 4~5월

- 점 검 자 : 8명(직원 5, 시민감사관 3)

- 점검대상 : 374건(하자담보책임기간 내에 있는 시설물)

○ 하자점검 매뉴얼 보완 : 5월

※ 한국건설관리공사 협조를 받아 하자점검 매뉴얼 보완

□ 향후추진계획

○ 하반기 공사하자 관리실태 점검 : 10월

□ 소요예산 : 비예산

10		관급공사 품질향상

□ 사업개요

○ 시민(기술)감사관 공사현장 점검

- 공사비 5천만원 이상 관급공사장 관리실태

○ 공사 하자관리(시스템 포함) 운영실태 점검

- 정기 및 최종 하자검사 실시여부

○ 시민(기술)감사관 사업예산(안) 자문

- 공사비 5천만원이상 사업예산(안) 편성의 적정성

□ 추진실적

○ 1차 공사현장 점검 : 5~6월

- 건  수 : 4개 분야 23건

- 점검자 : 32명(시민감사관 6명, 직원 26명)

○ 상반기 공사하자 관리실태 점검 : 4~5월

□ 향후추진계획

○ 2,3차 공사현장 점검 : 9, 11월

○ 하반기 공사하자 관리실태 점검 : 10월

○ 시민(기술)감사관 사업예산(안) 자문 : 10월

□ 소요예산 : 3,620천원

11		계약원가 사전심사

□ 사업개요

○ 심사대상 : 공사, 용역 10백만원 / 물품 3백만원 이상

○ 처리기한 : 공사, 용역 5일 / 물품 3일 이내

□ 추진실적

○ 계약원가 사전심사 실적

- 건  수 : 154건(공사, 용역 113 / 물품 41)

- 절감액 : 213,368천원(공사, 용역 195,758 / 물품 17,610)

○ 찾아가는 원가계산 실무교육 : 6월

- 대상 : 직원 48명

- 강사 : 서울시 계약심사과 직원

□ 향후추진계획

○ 계약원가심사 : 전 부서 일정금액 이상의 공사, 용역 및 물품                       제조․구매시

○ 찾아가는 원가계산 실무교육 : 10월

□ 소요예산 : 1,572천원

12		쾌적한 도시환경 위한 환경순찰 활동

□ 사업개요

○『응답소 현장민원』추진

- 신속·충실한 현장민원 처리를 통한 깨끗하고 쾌적한 도시환경 조성

○『환경순찰』추진

- 분야별 환경순찰 활동 강화를 통한 주민불편사항 예방 및 해소

□ 추진실적

○『응답소 현장민원』처리실적

구분	합계	교통	도로	청소	주택 건축	치수 방재	가로 정비	보건	공원녹지	환경	경제 산업	기타불편
건수 (%)	6,072 (100)	2,703 (44.5)	445 (7.3)	579 (9.5)	74 (1.2)	106 (1.7)	1,665 (27.4)	169 (2.7)	51 (0.8)	385 (6.3)	3 (0.0)	522 (8.5)

○『환경순찰』처리실적

- 봄철 산불예방 점검 등 총 6회 실시(월 1회)

- 도로 파손 등 주민불편사항 55건 적출 및 처리

- 도시안전순찰 총 14회 실시(주 1회, 야간)

- 보안등 고장 등 주민안전위해 요인 26건 적출 및 처리

□ 향후추진계획

○『응답소 현장민원』운영

- 처리결과에 대한 모니터링 및 결과 환류 강화

- 허위․지연처리 등에 대한 현장점검 강화

○『환경순찰』운영

- 계절별, 주요시설별 취약분야 점검(월 1회 이상)

- 안전취약지역 안전위해요인 적출 및 처리(주 1회, 야간)

□ 소요예산 : 828천원

13		열린민원실 운영 내실화

□ 사업개요

○ 운영대상 : 구청장실, 열림민원실 전화·방문민원, 인터넷 민원,                  수요사랑방 운영

○ 운영방법

- One-stop 민원처리와 민원회신 체계 구축, 제기된 민원에 대한        현장 중심의 신속하고 적극적인 민원해결, 수요사랑방 개최 전        소관 국장 사전검토로 책임 있는 민원처리 유도

□ 추진실적

○ 처리내역

(2014. 1. 1 .~  6. 30.현재)

구 분	합계	열린 민원실
		소계	구청장에게 바란다	방문 전화	수 요 사랑방
계	726	649	502	131	16

서 류 접 수
합계	자체 접수 민원				타 기관 이첩 민원
	계	5인 미만	19인 미만	20인 이상	계	서울시	감사원	국민권익 위 원 회	기타 중앙기관
77	76	69	3	4	1	-	1	-	-

□ 향후추진계획

○ 불만 및 애로사항을 민원인 입장에서 청취

○ 밝고 편안한 상담분위기 조성

- 구민과 함께하는 One-stop 수요사랑방 운영 : 매주 수요일

○ 기대효과

- 고질민원 중 해결하기 어려운 민원에 대해서는 「구민과 함께하는         One-stop 수요사랑방」구청장 면담을 통해 민원해결이 이루어         질 수 있도록 추진

- 주민 눈높이에 맞춘 현장 확인 위주의 책임 있는 민원처리로          주민만족도 향상

□ 소요예산 : 1,800천원