第193回 區議會 臨時會

2016년도 주요업무계획

2016. 02.

금천구 시설관리공단		주차사업팀 문화체육팀 시설운영팀 도서관운영팀 경영지원팀 감사파트

보  고  순  서

□ 일반현황 2
1. 기 구 2 2. 소관업무 3 3. 예산현황 4 4. 경영목표 5
□ 부서별 업무계획 6
1. 주차사업팀 6 2. 문화체육팀 14 3. 시설운영팀 22 4. 도서관운영팀 32 5. 경영지원팀 39 6. 감 사 파 트 50

□ 일반현황

1		기 구

:  1본부 5팀제 11개파트

감사

파트

감사

정원3명

현원3명

주차

사업팀

주차관리파트

공영주차장

거주자우선주차

주차고객도움센터

견인보관파트

견인보관소

견인차량운행

정원48명

현원36명

문화

체육팀

체육센터파트

구민문화체육센터

금빛휘트니스파트

금빛휘트니스센터

잔디축구장

아트홀파트

금나래아트홀

정원24명

현원24명

시설

운영팀

안전관리파트

동 주민센터 및

현수막 게시대

시설관리

청사관리파트

금천구종합청사

금천문화회관

복지타운파트

금천종합복지타운

정원24명

현원22명

도서관

운영팀

도서관파트

금나래도서관

가산도서관

독산도서관

시흥도서관

독서실파트

독산1동독서

시흥4동독서실

정원46명

현원45명

경영

지원팀

예산,회계,계약,인사,노무,조직,경영평가,혁신,고객만족,홍보

정원13명

현원11명

인력현황                                                 【2016.01.31기준】

구 분	총계	정 원 내										정 원 외
		합계	임원	2급	3급	4급	5급	6급	7급	8급	9급	합계	계약	무기	기간제	기 타 (용역, 공익, 어르신)
정 원	-	160	2	1	4	8	13	19	33	57	23	-	-	-	-	-
현 원	271	143	2	0	1	7	12	18	30	52	21	128	3	3	50	72

2		소관업무

주차사업팀

∘거주자우선주차제 운영사업

∘공영 노상/노외 주차장, 1동1공영주차장 운영사업

∘견인차 및 견인보관소 운영사업

문화체육팀

∘금천구민문화체육센터, 금빛휘트니스센터,

잔디축구장 운영사업

∘금나래아트홀 및 금천문화회관 운영사업

시설운영팀

∘구 종합청사 시설관리

∘종합복지타운 시설관리

∘동 주민센터 및 현수막 게시대 시설관리

도서관운영팀

∘독산, 가산, 금나래, 시흥도서관 운영사업

∘청소년 독서실 운영사업(독산1동, 시흥4동)

경영지원팀

∘인사, 노무, 급여, 복리후생, 계약, 개인정보, 정보공개,

∘전산, 예산, 회계, 비정규직 관리, 이사회, 단규법무 등

∘경영평가, 경영기획, 기록관리, 고객만족, 홍보, 정부3.0

감사파트

∘감사, 범무 및 소송, 이사장특명사항 수행

∘윤리경영, 임직원 행동강령, 성과계약(임원,부서장 포함)

3		예산현황

(단위: 천원)

사 업 별 구 분	2016년(안)	2015년	증 감	증감률
합 계	11,957,554	10,650,387	1,307,167	12.27%
일반회계	9,336,643	8,104,824	1,231,819	15.19%
금나래도서관	68,924	57,286	11,638	20.32%
가산도서관	208,585	204,616	3,969	1.94%
독산도서관	260,858	261,654	△796	△0.30%
시흥도서관	205,887	190,218	15,669	8.24%
독산1동독서실	51,277	60,964	△9,687	△15.89%
독산3동독서실	0	37,139	△37,139	△100.00%
시흥4동독서실	38,636	35,350	3,286	9.30%
금천종합복지타운	297,399	283,986	13,413	4.72%
금천문화체육센터	2,444,830	2,277,141	167,689	7.36%
금빛휘트니스센터	376,451	340,803	35,648	10.46%
독산동잔디축구장	25,103	19,067	6,036	31.66%
금나래아트홀	80,827	80,032	795	0.99%
금천문화회관	89,310	73,168	16,142	22.06%
경영지원팀	4,778,313	4,016,589	761,724	18.96%
종합청사관리	281,263	166,811	114,452	68.61%
동주민센터관리	69,549	0	69,549	100.00%
구립어린이집관리	35,000	0	35,000	100.00%
현수막게시대	24,431	0	24,431	100.00%
특별회계	2,620,911	2,545,563	75,348	2.96%
주차사업팀	2,620,911	2,545,563	75,348	2.96%

4		시설관리공단 경영목표

미 션				창조경영으로 고품격서비스 제공

비 전				변화와 혁신으로 신뢰받는 1등 공단

핵심가치		핵심과제
□ 화 합		○ 내․외부고객과의 소통․공감
□ 창 의		○ 경영혁신으로 새로운 것에 도전
□ 도 약		○ 분야별 최고(1인자)의 단계로 성장
□ 감 동		○ 고객감동 고품격서비스 제공

고객만족도 90점, 대행사업비 5% 절감,

안전사고 Zero, 사업수입 10% 향상

□ 부서별 업무계획 - ①
주 차 사 업 팀

❑ 주차관리파트

❑ 견인보관파트

주차사업팀 사업목록

연번	세 부 사 업 명	구 분	쪽
1	주차장 운영방법 개선	신규	8
2	공영주차장 무인화시스템 1개소 추가 도입	신규	9
3	공영주차장 에너지 절약사업 추진	신규	10
4	노상주차장 프로그램 업그레이드	신규	11
5	고객섬김 행정서비스 구현을 위한 근무복 교체	신규	12
6	업무 역량강화를 위한 턴어라운드 관리운영	신규	13

1		공급수요 확대를 위한 주차장 운영방법 개선(신규)

□  추진배경

○ 환경변화에 따른 주차장 종료 및 신규고객 문의시 주변 주차장과 네트워크 형성이 되지 않아, 고객들의 불편 및 신규고객 유치에 제한이 발생하고 있음

□  사업개요

○ 노상주차장 종료시 기존고객들의 주차공간 확보에 대한 대책이 없어 고객들의 민원이 발생하는 바, 주변 주차장과 연계시스템을 구축하여 기존고객들의 이탈을 최소화 하여 수입금 증대에 기여하고자 함

□  추진계획

○ 노상주차장 분임조별 월정기 차량 리스트 공유 및 구획선 현황 공유

○ 공영주차장 및 견인보관소 노외주차장 구획선 점용 구간 네트워크 형성

□  기대효과

○ 주차사업팀 내 주차점용 네트워크 형성으로 인한 신규고객 유치 극대화로 주차수입금 증대 및 구민 불편 최소화

○ 주차장 이용고객들의 주차공간 확보를 통한 고객만족도 증가

(단위:천원)

		2012년	2013년	2014년	2015년	2016년(예상)	비 고
계		4,868	4,830	4,666	4,583	4,513
증△감			△38	△164	△83	△70
면 수	노 상	1,251	1,222	1,156	1,115	1,100
	거주자	2,886	2,877	2,761	2,655	2,600
	공 영	731	731	749	813	813
	견인보관소	86	86	86	87	87
수 입 액		2,798,079	2,850,025	2,790,506	2,979,461	3,126,308
증△감			51,946	△59,519	188,955	146,847

□  소요예산 : 비예산 사업

2		공영주차장 무인화 시설물 1개소 추가 도입(신규)

□  추진배경

○ 주차사업팀 시설물 중장기 종합 계획에 따른 공영주차장 무인화 시설물

추가 설치하고자 함

□  사업개요

○ 주차장 인건비 상승으로 인한 경영수지 악화를 사전에 방지하기 위하여

공영주차장 무인화시스템 도입을 실시하여, 주차장운영의 투명성확보

및 수지개선과 운영효율을 향상하고자 함

□  추진계획

○ 주차사업팀 시설물 중장기 종합 계획(안) 작성

○ 무인화 공영주차장 성과분석 보고서 작성

○ 금천구청 주무부서에 보고서, 견적사항 전달 및 협의 중

-  공영주차장 무인화 시스템 1개소 추가 도입 (유인→무인화 전환)

□  기대효과

○ 정산기에 의한 정확한 시간단위 측정이 가능하여 시간주차 수입금 증가

(단위:천원)

주차장명	연도별 수입현황					예산절감 (연 인건비 절감액)
	2012년	2013년(무인화 도입)		2014년
	수입	수입	증△감	수입	증△감
가산동	22,857	33,395	46.1%	51,837	53.8%	36,000
독산3동	6,718	14,461	115.2%	18,145	25.4%	36,000

○ 무인화 시스템 도입으로 인한 관리운영비용(인건비 등) 절감

○ 예산절감 효과

(단위:천원)

구 분	2016년	2017년	2018년	합 계
초기도입비용	108,697천원	‧	‧	108,697천원
절감금액(위탁비용)	19,200천원	38,400천원	38,400천원	96,000천원

※ 3년간 위탁관리비 지출금액 절감으로 초기도입비용 회수 가능(매년 최저인금 인상분 제외)

□  소요예산 : 금108,697천원(구청예산 편성) (2015년 – 94,096천원)

3		공영주차장 에너지절약사업 추진 (신규)

□  추진배경

○ 나날이 증가하는 전력요금의 절감을 위하여 일반전구보다 전력소비량  이 50%적은 LED등으로 교체하여 에너지절감에 만전을 기하고자 함

□  사업개요

○ LED는 발열량과 전력 소비량에서 매우 효율적이며, 친환경적인 재료  로 얇고 가볍게 여러 분야에서 사용되고 있어 공영주차장의 전등     교체 운영하고자 함

□  추진계획

○ 대상주차장 : 가산동, 독산1동 공영주차장

○ 월간 에너지(전기요금) 절감 효과 : 63KW(약58%감소)

-  형광등 : 36W × 10시간(일) × 10개(형광등) × 30일 = 108kw/월

-  L E D : 15W × 10시간(일) × 10개(LED등) × 30일 = 45Kw/월

○ 가산동, 독산1동 공영주차장을 시범교체 후 전 공영주차장 교체

-  연도별 LED등 교체 계획 및 에너지사용량 절감(예상)

-  가산, 독산1동공영 지출 분석(매년 전기요금 인상분 미반영)

(단위:천원)

내 용	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	합 계
지출감소	1,473	1,473	1,473	1,473	1,473	37,581
수선유지	1,054	26,000 (등기구 교체)	1,054	1,054	1,054
초기비용	37,055	․	․	․	․	37,055

※ LED로 교체완료 후 5년 안에 초기비용 회수가능(등기구 교체주기 7년)

□  기대효과

○ LED등 교체로 인하여 친환경 녹색성장, 수선유지비 감소

○ 형광등 대비 50% 이상의 효율 및 10배의 사용시간으로 예산절감

□  소요예산 : 금34,782천원(구청예산편성)  (2015년–없음)

4		노상주차장 프로그램 업그레이드(신규)

□  추진배경

○ 노상주차장 프로그램 유지보수 시 주차장 운영을 극대화하기 위하여  기존 통신방법을 변경하여 운영할 수 있도록 업체에 요청, 통신 지연으로 발생하던 민원예방 및 시대흐름에 부합된 효율적인 주차장 운영을 도모하고자 함

□  사업개요

○ 변화하는 사회환경과 고객맞춤형 서비스 실현을 위하여 노상주차장 프로그램 통신방법을 LTE로 변경하여 빠르고 정확한 주차장운영 및 통신장비 변경을 통한 통신비 예산을 절감하고자 함

□  추진계획

○ 추진기간 : 2015. 10. 1 ~ 12. 31 (12월은 시범기간 시행)

○ 프로그램 업그레이드 사항

-  통신방법 변경 『 기존 2G →4G(LTE) 』 1년간 무상유지보수 포함

- 기존 프로그램 저장된 데이터 이관작업

- 노상주차장 관리자사이트 맞춤제작서비스(커스터마이징 작업)

- 노상주차장 앱 제공(차량번호인식 5개 포함)

- 통신장비 변경(KT망 에그이용 통신비:대당16,500원)

□  기대효과

○ 통신방법 변경을 통한 신속한 업무처리로 고객만족도 증진

○ 통신장비 변경을 통하여 예산절감 효과(년1,782,000원 절감)

□  소요예산 : 비예산사업

(2015년  18,000천원 )

5		고객섬김 행정서비스 실현을 위한 근무복교체(신규)

□  추진배경

○ 서울시 지원사업으로 운영중인 G밸리 패션센터와 협력하여 시설관리공단 고객접점직원의 근무복 통일화를 추진하고자 함

□  사업개요

○ 서울시 지원사업으로 운영하는 G밸리패션센터 디자인회사에 의뢰하여 금천구 패션사업 지원 및 공단만의 독창적인 디자인으로 근무복을 제작하여 업무효율성 향상 및 정돈된 이미지로 고객에게 신뢰감을 증진하여 고객서비스 질을 향상시키고자 함

□  추진계획

○ 대  상 : 주차사업팀 현장관리반장, 견인보관소 직원 및 현장근무자

(문화체육팀 안내직원, 시설운영팀 직원, 도서관운영팀 안내 직원)

○ 세부추진계획

-  2015. 11.1 ~ 12. 31 : 근무복 제작 의뢰

□  기대효과

○ 통일된 근무복 착용으로 근무자들의 자긍심을 높이며 고객에게 신뢰감형성

○ 고객섬김 행정서비스 실현이 가능하며, 업무효율성 제고 및 소속감 부여 등으로 고객서비스 질 향상

○ 타 공기업과 차별화된 고객서비스 제공으로 최우수공단 초석 마련

□  소요예산 : 금8,320천원

(2015년–없음)

6		업무역량 강화를 위한 턴어라운드 관리운영(신규)

□  추진배경

○ 턴어라운드 관리운영이란? 조직개혁과 경영혁신을 통해 실적이 개선되는 것을 의미한다.

□  사업개요

○ 조직개혁과 경영혁신을 위한 일환으로 업무상 밀접한 관련이 있는 근무자

간의 상호교환 근무를 실시하여, 해당 업무고충 및 이해도를 높여 본연의 업무

수행 능력 향상에 기회가 되고자 함

□  추진계획

○ 현장근무자 일일 사무실 체험근무 실시(상시)

○ 주차파트, 견인파트 교환근무 실시

○ 파트별 상호교환 근무는 업무분장이 아닌 분기별 실시

- 체험근무일자는 노상주차장 근무여건에 따라 일자지정

□  기대효과

○ 각 파트의 업무에 대한 이해도 향상 및 동료애 증진

○ 조직에 대한 변화와 혁신 도모 가능

□  소요예산 : 비예산사업

□ 부서별 업무계획 - ②
문 화 체 육 팀

❑ 체육센터파트

❑ 금빛휘트니스센터파트

❑ 금나래아트홀파트

문화체육팀 사업목록

연번	세 부 사 업 명	구 분	쪽
1	체육시설 이용신청방법 확대	신규	16
2	금천구 라켓볼 유소년 선수반 신설	신규	17
3	기획영화 상영	신규	18
4	시설 공간 활용을 통한 수익창출	신규	19~20
5	공공성 증진사업 확대	계속	21

1		체육시설 이용신청방법 확대(신규)

□  추진배경

○ 운영현황 : 프로그램 등록시 현장 방문 접수만 가능

접수 방법	접수기간	수강기간
기존회원	매월 18일~23일(06시부터 선착순 접수)	매월1일~말일
신규회원	금천구 - 매월24일부터 금천구 외 - 매월26일부터 (06시부터 선착순 접수)

○ 문제점

- 프로그램 접수 시 현장 방문에 따른 어려움(경로회원, 직장인 등)

- 06시부터 선착순 접수에 따른 안내데스크 업무 가중

○ 대  책

- 인터넷 접수시스템 구축으로 현장 접수와 인터넷 접수를 병행함으로써 고객의 접수 불편함을 해소하여 편의 제공

□  사업개요

○ 사업대상 : 문화체육센터, 금빛휘트니스센터

○ 도입시기 : 2016년 3월 도입예정

○ 운영업체 : ㈜에픽소프트 (프로그램명 : 스포츠21)

□  추진계획

○ 인터넷 접수시스템 구축 후 접수 시간 및 안내데스크 인력활용 재검토

□  소요예산 : 금33,000천원 (구청 예산 요구)

2		금천구 라켓볼 유소년 선수반 신설(신규)

□  추진배경

○ 다양한 계층을 겨냥한 라켓볼 강습 활성화로 수익 창출에 기여하고자 함

□  사업개요

○ 성인층에게 집중되어 있는 라켓볼 프로그램을 유소년을 공략하여 각종 라켓볼대회에 참가하는 금천구 라켓볼 유소년 선수반을 신설하여 운영하고자 함

□  추진계획

○ 사업장 : 문화체육센터

프로그램명	정원	강습일	강좌수	수강료	예상수입	비고
라켓볼 선수반	10	월,수,금	1	50,000	50,000원×10명×1강좌×12월×80% =4,800천원

○ 금천구생활체육회와 연계하여 “신나는 주말생활체육 학교 밖 라켓볼프로그램” 진행

○ 서울시라켓볼연합회에서 대회참가 시 참가비지원예정

□  기대효과

○ 라켓볼대회 시 공단 홍보 및 대외 이미지 향상

○ 맞춤프로그램 개설을 통한 수입금 증대 및 고객만족도 증가

□  소요예산 : 비예산사업

3		기획영화상영(신규)

□  추진배경

○ 구민에게 여가선용 및 문화욕구 충족기회를 제공하고자 분기별 기획영화 상영

□  사업개요

○ 금천구 문화공연에 구민의 관심이 미비한바 공연장 객석 점유율을 올릴 필요가 있음

○ 기획공연과 대관에 차질이 없는 기간을 이용하여 개봉작과       종영작을 상영하여 구민에게 문화향유 기회를 제공

○ 가족이 함께 즐길 수 있는 영화를 기본 주제로 섭외

○ 대중성과 흥행성을 고려한 작품을 선정하여 관람객의 만족도 높임

○ 개봉작은 수익배분율이 낮으므로 흥행성을 고려하여 작품선정

□  추진계획

○ 1분기 : 1월~3월 : 설날 등을 고려한 경쾌하고 발랄한 작품

○ 2분기 : 4월~6월 : 가족의 달에 맞는 가족 중심의 작품

○ 3분기 : 7월~9월 : 여름에 맞는 액션, 블록버스터 작품

○ 4분기 : 10월~12월 : 추석과 크리스마스에 맞는 흥행작품

○ 수익배분방식을 적극 활용하여 예산 절감효과 기대

- 개봉작 수익배분 : 배급사 50%, 배급대행사 25%, 시설관리공단 25%

- 종영작 수익배분 : 배급대행사 40%, 시설관리공단 60%

□  기대효과

○ 구민 정서에 맞는 다양한 장르의 기획영화 상영으로 공연장에 대한 고민 관심도 증가

○ 구민에게 여가선용 및 문화욕구 충족기회 제공

□  소요예산 : 비예산사업

4		시설 공간 활용을 통한 수익창출(신규)

□  추진배경

○ 공간 재배치를 통해 공간의 활용도를 높이고 신규프로그램 개설을 위한 룸을 신설하여 수익증대 방안을 모색

□  사업개요

○ 효율적인 공간 활용으로 매점, 테이크아웃(커피전문점), 용품샵의 매출증대 지원

○ 프로그램 개설을 위한 전용공간을 마련하여 수익향상에 기여

□  추진계획

○ 매출이 저조한 매점과 테이크아웃 커피전문점을 단일 업체에서 집중 운영관리 할 수 있도록 단일사업자 선정과 전용 운영 공간 제공

○ 2층에 위치하여 주 이용고객(수영 등)의 접근성 미흡으로 매출이 저조했던 용품샵을 1층으로 이동하여 매출 증대모색

○ 룸 공실율 10% 미만으로 인한 신규프로그램 유치 공간이 부족했던 점을 개선키 위해 용품샵 공간을 「기구필라테스」 전용룸 으로 변경하여 수익 창출도모

○ 공간 재배치 및 용도 변경

구 분	변경 전	변경 후	비 고
용 품 샵	2층 사무실 옆	필라테스 전용룸
고객 상담실	1층 안내 옆	용 품 샵

○ 시행시기 : 2016년 3월

기구필라테스 : 단순하게 다이어트를 도와주는 살을 빼는 운동이 아닌 몸의 균형과 자세를 맞춰         주면서 더욱더 보기 좋고 건강한 몸매를 위해 기구를 이용하여 관리해주는 운동법

□  기대효과

○ 수입금 증대 : 2016년 수익금 약 117,600천원 증가예상

프로그램	위 치	산 출 내 역
기구필라테스	2층	․ 140천원×84명×10월=117,600천원

□  소요예산 : 금30,000천원(구청 본예산 요구)

5		공공성증진사업 확대(계속)

□  현황 및 실태

○ 찾아가는 힐링 서비스(무료 체지방 측정, 스트레칭) 제공을 통한  지역사회 공헌활동(년 2회)

□  사업개요

○ 사회적 약자를 대상으로 관내 유관기관(복지관, 보건소 등)과       연계하여 찾아가는 힐링 서비스 제공으로 공공성증진 도모 및     공단 이미지 향상

□  추진성과

구 분	찾아가는 체지방 측정 서비스 (2015. 6. 24)		찾아가는 힐링 스트레칭 교실 (2015. 9. 10~11)
대상 (인원)	청담사회복지관 (장애인 15명)		금천구 치매지원센터 (치매환자 보호자 20명)
실적	비만장애인을 대상으로 맞춤형 운동처방 및 상담 서비스 제공		심신이 지친 치매환자 보호자에게 운동을 통한 활력소 제공

○ 찾아가는 힐링 서비스 실시(상, 하반기)

□  향후계획

○ 찾아가는 힐링 서비스를 확대 실시하여 구민건강 보건 사업

- 관내 다양한 기관(학교, 지역아동센터, 기업체 등)과 연계하여

서비스 제공

□  소요예산 : 비예산사업

□ 부서별 업무계획 - ③
시 설 운 영 팀

❑ 청사관리파트

❑ 복지타운파트

❑ 안전관리파트

시설운영팀 사업목록

연번	세 부 사 업 명	구 분	쪽
1	공공청사(동청사-어린이집)시설 유지관리	신규	24~25
2	현수막 게시대 운영	신규	26~27
3	종합청사 엘리베이터 보수	신규	28~29
4	복지타운 각 기관 합동 소방훈련	신규	30
5	무재해 운동의 활성화를 위한 개시	신규	31

1		공공청사(동청사-어린이집)시설 유지관리(신규)

□  추진배경

○ 동청사 및 구립어린이집에 대한 시설물 유지관리를 전문인력이 아닌 일반인력으로 관리하고 있어 시설·장비에 대한 사전 사고예방관리와 고장예측관리 등이 취약하여, 전문인력에 의한 관리체계로 전환하여 공공성 증진 기여 및 이용자 편익을 도모키 위함.

□  사업개요

○ 공공청사의 시설·장비에 대하여 안전점검 및  보전·보수 등을 공단의  전문인력을 활용한 선제적 관리로 안전사고 예방과 이용자 편익도모 및 구 재정 기여에 이바지코자 함.

□  추진계획

○ 사업내용 : 공공청사 시설·장비의 점검·보수 및 수선유지관리

- 점검보수 : 기계, 전기, 소방, 가스시설 등에 대한 정기안전점검·보수

- 개·수선공사 : 시설·장비에 대한 결함보수 및 기능 개선과 수선공사 등

○ 사업기간 : 2016. 1월부터

○ 대    상 : 동청사 및 구립어린이집 등 공공시설

- 동청사(주민센터) : 11개소(분소포함),

- 구립어린이집 : 27개소

○ 운영방법 : 공공청사 시설·장비에 대한 정기점검 및 개·수선공사 수행

- 인력 : 공단의 기존인력 활용한 운용

- 방법 : 시설별(사업장)별 순회안전점검 및 보수/기동조치와 수선공사

- 예산 : 구청 마을자치과 및 여성보육과 공단전출금에 의한 운영

○ 협조체계 : 구청(행정지원) ↔ 공단(시설관리) ↔ 동/어린이집(결함신고)

□  기대효과

○ 공공성 증진 및 구민편익 도모와 구 재정 기여

- 사전예방관리에 의한 사업의 원활한 운영

- 안전사고 예방 및 예측관리로 이용자 편익 증진

- 시설·장비에 대한 기술적 관리로 기대수명 증가 등에 의한 재정 기여

□  소요예산 : 금104,549천원

○ 시설비 포함(동청사 : 69,549천원, 어린이집 35,000천원)

※ 차량은 안전파트 운영차량 및 현수막 게시대 사업에 따른 차량 등을 활용할 계획임

2		현수막게시대 운영(신규)

□  추진배경

○ 공단의 전문인력을 활용한 현수막게시대사업을 운영·관리함으로써 공공성및 상업성을 동시에 추구하고 시설 및 안전관리를 강화하기 위함.

구 분	상업용게시대(14개소)	행정용게시대(5개소)
일반현수막	84면(14개소×6면)	30면(5개소×6면)
상단광고	14면	5면

○ 현수막게시대 현황

□  사업개요

○ 현수막게시대를 효율적이고 체계적으로 관리 운영함으로써 옥외광고물의    질적 향상을 위한 기반을 마련하여 건전한 광고문화 정착을 도모하고      깨끗한 거리환경을 조성하기 위함

□  추진계획

○ 계약기간 : 2016. 3. 5 ~ 2018. 3. 4(2년)

○ 계약내용 : 현수막 지정게시대 위탁관리 및 운영에 관한 사항

- 현수막게시대의 유지보수 및 관리에 관한 전반적인 사항

- 광고물 표시 신청서의 접수 및 탈부착에 관한 사항

- 현수막게시대의 부착된 불법광고물의 제거 등 청결유지에 관한 사항

○ 추진일정

구 분	10월	11월	12월	1월 (2016)	2월 (2016)	세부계획
사전점검 및 협의						▪시설조사 및 구청 협의 (예산 및 차량 등)
세부사업계획수립						▪홈페이지운영 절차, 배정순위, 징수, 시설물관리 등 세부계획
시설점검 및 프로 그램 구축(교육)						▪노후화 시설점검 및 전산시스템 구축 준비(SMS 문자 등)
운영프로세스 점검						▪운영프로세스 전반 수정·보완
사전홍보마케팅						▪기존고객 이용안내 등 사전홍보

○ 배정절차

온라인접수 · 기간 : 1일~15일 · 접수시 위치 선택		추첨 및 배정 · 매월 : 16일 · 전산 자동추첨		시안확인 및 수수료 징수 · 매월 : 16일~23일		미배정(수시분) 추가 배정 · 매월 : 16일 이후
현수막 제출확인 및 시설물 점검 · 매월 : 25일~28일		수입금 징수 및 보고 · 매월말 · 공단 → 구청		현수막 탈·부착 · 기간 : 1일~16일		온라인접수 · 기간 : 1일~15일 · 접수시 위치 선택

□  기대효과

○ 공공운영으로 인한 투명성을 확보하여 건전한 광고문화 정착을 도모하고 전문 인력을 통한 체계적인 시설관리로 구 예산절감에 기여

□  소요예산 : 금24,431천원

※ 구청예산편성 협조 : 58,950천원(차량구입비)

3		종합청사 엘리베이터 보수(신규)

□  추진배경

○ 종합청사는 2008. 11월 준공으로 개청 후 내년(2016)이 만 8년으로 엘리베이터 로프 사용연수가 법정기준치에 도달해 이용객의 안전 및 설비의 안정적 운용을 위해서 로프 교체 필요

□  사업개요

○  종합청사 엘리베이터의 로프가 장기간 사용(7년)으로 인한 마모가 법정 기준치에 도달함으로써 선제적으로 적기에 교체를 통한 이용객의 안전과 법적요건 충족으로 안전관리에 선도적 공단의 위상을 정립하고자 함

□  추진계획

○ 주관부서(행정지원과) 협의

- 승강기 검사기준에 의거, 2016년도 D급(1년 미만 사용가능) 판정을        받은 승강기 로프(6대)에 한해 교체의 필요성을 이해시키고 구청예산       (수선유지비) 반영 요청

- 교체시기 : 2016. 상반기 중

- 교체방법 : 전문업체 선정 교체작업(구청예산-행정지원과 진행)

□  기대효과

○ 종합청사 전체 엘리베이터(총 12대-일반: 9, 비상: 2, 화물-1)에 대하여2016년부터 연차적으로 지속적 교체하여 설비의 안정적 설비 운용 및 이용객의 안전 제고

○ 승강기제조및관리에관한법률에 의거, 법정 검사내용 충족으로 미충족사유에 의한 승강기 운행 중단 제로화로 안정적 운용 제고

○ 계획 정비로 인한 승강기 수선유지비 증가 억제

□  향후계획

○ 등급에 따른 연차적으로 엘리베이터 로프 교체

- 로프 판정기준 : 미모한계치(9.1mm)를 기준으로 1mm 단위로 등급 판정

(A : 3년 이상 사용가능, B : 2년 이상 사용가능, C : 1년 이상 사용 가능, D : 1년 미만 사용 가능)

- 엘리베이터 로프 상태 현황표

구 분	호 기	용 도	용량 (㎏)	측정치 (mm)	평가등급	교체시기	비 고
청사용	1호기	인승용	1350	9.2	D	2016	로프식
	2호기	인승용	1350	9.2	D	2016	로프식
	3호기	인승용	1350	9.4	B	2018	로프식
	4호기	인승용	1350	9.3	C	2017	로프식
	5호기	인승용	1350	9.2	D	2016	로프식
비상용	1호기	인승/비상용	1350	9.2	D	2016	로프식
	2호기	인승/비상용	1350	9.2	D	2016	로프식
의회용	1호기	인승용	1350	9.4	B	2018	로프식
보건소	1호기	인승용	1150	9.3	C	2017	로프식
아트홀	1호기	인승용	1150	9.2	D	2016	로프식
	2호기	인승용	1150	9.4	B	2018	로프식
화물용	1호기	화물용	2000	유압식은 별도 기준 적용			유압식

□  소요예산 : 금35,000천원구청예산 편성)

(2015년–없음)

4		복지타운 각 기관 합동 소방훈련(신규)

□  현황 및 실태

○ 복지타운은 특히 노약자, 영유아 등이 이용하는 시설로써 각 기관 담당자를 대상으로 재난안전에 대한 현장체험 및 자체 교육/훈련을 실시하여 재난발생시 신속하고 안전한 대처 필요

□  사업개요

○  복지타운 각 기관 담당자의 시설 최적운영으로 화재 및 안전사고   초기 대응 태세 확립 및 유아·노약자 집중 대피 훈련으로 실 상황시 빠른 대처 능력 향상을 위한 숙달 훈련 하고자 함.

□  추진계획

○ 추진일정

- 훈련일자 : 2016. 3월 ~10월(짝수 달 및 민방위날 시행)

○ 세부내용

- 화재시 초기대응 및 긴급환자 발생 시 조치요령 및 자위소방대 임무 숙지 확인

- 소화기 및 옥내소화전 작동훈련(복지타운내 모의 소화기 교육실시)

- 요양원내 화재발생 시 초기 대응 및 거동 불편 노약자를 위한 대피훈련

- 어린이집내 화재발생시 영, 유아 대피훈련 반복 숙달.

□  기대효과

○ 모의훈련을 통한 소화기 및 옥내소화전 위치 확인

○ 초기 화재진압으로 인명 및 재산보호

□  소요예산 : 비예산사업

5		무재해운동의 활성화를 위한 개시(신규)

□  현황 및 실태

○ 복지타운 무재해운동의 시작을 대내외에 알리고, “무재해 1배수 목표”에 도달 할 수 있도록 체계적으로 관리, 교육이 필요함

무재해1배수 목표 : 산업안전공단 주관, “무재해 목표 시간산정”은 ‘업종 규모별 무재해 1배수 목표시간’에 따르며 복지타운은 ‘건설업 이외의 업종’으로 10~15인의 경우 545일(48,500시간).

□  사업개요

○  복지타운은 인간존중의 이념을 바탕으로 근로자가 다 같이 참여하여 자율적인 산업재해예방운동을 추진함으로써,안전의식을 고취  하고 나아가 일체의 산업재해를 근절하여 인간존중의 밝고 안전한 사업장을 조성하기 위함.

○ 무재해 1배수 목표시간(545일) 달성 시 안전보건공단에서 “무재해 사업장 인증서” 수여

□  추진계획

○ 추진일정 : 2016. 1월 ~

○ 세부내용

- “무재해1배수목표”설정하고, 무재해운동의 개시를 근로자에게 공표

- 무재해 추진기법(무재해매뉴얼, 무재해현황관리, 무재해기록)

- 무재해운동 추진 가이드북, 무재해추진요령 등을 컨설팅 함으로써 근로자   의 목표의식을 강화

□  기대효과

○ 근로자의 안전의식 강화

○ 조직의 안전보건 의사소통 및 재해률 감소

□  소요예산 : 비예산사업

□ 부서별 업무계획 - ④
도 서 관 운 영 팀

❑ 도서관파트

❑ 독서실파트

도서관운영팀 사업목록

연번	세 부 사 업 명	구 분	쪽
1	도서관 환경 개선	신규	34
2	독서 문화프로그램 운영	계속	35
3	금천 사람책	계속	36
4	제6회 금천구 도서관 북페스티벌	계속	37
5	공유서가	계속	38

1		독산도서관 환경 개선(신규)

□  추진배경

○ 독산도서관은 1999년 개관한 도서관으로 17년째 운영 중

○ 도서관 시설 노후화로 인해 안전사고 예방 및 쾌적한 학습 환경 제공을 위한 시설물 보강 및 교체 공사 필요

□  사업개요

○ 도서관 시설 노후화로 현 추세에 맞게 리모델링을 통한 도서관 공간 및 환경 조성을 통해 고객에게 편안하게 다가가는 도서관 분위기 조성으로 고객 서비스 질을 향상시키고자 함

□  추진계획

○ 주    관 : 금천구청 교육지원과 독서진흥팀

○ 세부추진계획

-  2016. 3월 공사 시작 예정

□  기대효과

○ 편리한 도서관 시설 제공으로 주민 만족도 향상

○ 도서관이 지역커뮤니티 센터의 역할 수행으로 지역의 문화 발전 도모

○ 주민들의 지식‧문화 활동을 위한 기반 마련

□  소요예산 : 금50,000천원

(주민참여예산 확정)

2		독서문화프로그램 운영(계속)

□  추진배경

○ 영‧유아부터 청소년 및 노인층까지 각 연령층의 지역주민 대상으로 다양한 지식 습득 및 여가활동을 위한 기회를 제공함으로써 독서   생활화 및 독서 분위기 조성

□  사업개요

○ 각 도서관별로 분기별 프로그램 운영을 통하여 도서관과 독서에 대한 흥미를 유발할 수 있도록 하며 지역주민들이 필요로 하는 프로그램을 파악하여 운영함으로 주민들에게 평생학습 및 문화활동의 기회를   제공하고자 함

□  추진계획

○ 대상기관 : 구립도서관 (독산, 가산, 금나래, 시흥)

○ 분기별 독서문화프로그램 운영 계획 및 결과보고

○ 생애주기별 및 지역 환경 특성에 맞는 독서문화프로그램 기획

□  기대효과

○ 지역 주민이 함께 참여하는 독서문화프로그램으로 지역공동체 함양

○ 도서관 이용 활성화 및 자료 이용 극대화, 독서 인구 저변 확대

○ 사서가 프로그램을 직접 진행하여 예산 절감

□  소요예산 : 금20,000천원

(2015년 8,400천원)

3		금천 사람책(계속)

□  추진배경

○ 2015년부터 추진한 사업으로 사람책 기반으로 쌍방향 소통을 위해 사람이 직접 책이 되어 독자들에게 개인의 지식과 경험, 정보, 노하우 등을 전달하여 공감하고 공유하는 소통의 장 마련

□  사업개요

○ “다양한 삶의 경험 이야기” 주제 선정으로 이야기를 함께 나누는 자리를 마련하여 책에서 얻기 힘든 일상의 생생한 경험들을 공감하고 공유하고자 함

□  추진계획

○ 관내 학교와 연계하여 여러 직업군에 계신 학부모님들의 사람책 지원을 활성화 시킬 수 있도록 홍보 대책 마련

○ 관내 지역 인사 및 재능기부자 모집 : 10명 (현재) → 50명 (목표)

□  기대효과

○ 지역주민들과 서로 공감하고 공유할 수 있는 소통의 장 마련

○ 이웃과 재능.경험을 나눔으로 열린 공동체 조성

○ 자라나는 세대에게 앞선 경험 전수로 소통.격려

□  소요예산 : 구 예산편성

( 2015년 1,200천원 )

4		제6회 금천구 도서관 북페스티벌(계속)

□  추진배경

○ 2011년 4월 금천구 도서관 북페스티벌을 시작으로 매년 진행

○ 도서관과 구민들의 만남을 통해 상호 이해 증진과 금천구 독서진흥 및 도서관 홍보를 위하여 매년 도서관 주간에 맞추어 진행

□  사업개요

○ 지역주민들에게 도서관의 가치와 필요성을 적극적으로 알리고 도서관 이용을 이끌어 내기 위한 행사로, 책장터와 구민참여 독서문화프로그램을 함께 진행함

□  추진계획

○ 도서관 주간 북페스티벌 운영 계획 작성

○ 지역주민들이 손쉽게 찾아올 수 있도록 금천구청 앞마당에서 진행

○ 작은도서관협의회 및 새마을문고금천지부 공동 주관을 통한 민.관 협력 행사로 진행

□  기대효과

○ 지역 도서관이 중심이 된 금천구민 전체 축제로 자리매김

○ 금천구 지역문화중심으로서의 도서관 역할 증대

○ 도서관 이용활성화 및 독서 인구 저변 확대

□  소요예산 : 금9,000천원

(2015년 8,500천원 : 시비보조금)

5		공유서가(계속)

□  추진배경

○ 2014년 하반기부터  시작하여 관내 7개 기관에 매월 도서를 제공함으로써 지역의 독서 분위기 조성에 도움이 되고자 함

□  사업개요

○ 추진기간 : 2016년

○ 도서관에 기증된 도서를 재활용하여 나눔과 소통의 가치를 기반으로 꾸려지는 공동책장으로 관내 독서 분위기 확산

□  추진계획

○ 공유서가 운영현황

운영기관	서가 비치장소	장서량
독산도서관	호압사 풍경소리	700권
	금천장애인종합복지관	250권
	도란도란 북카페	170권
	독산4동 주민센터 內	400권
가산도서관	금천구기업지원센터	400권
	금천구민문화체육센터	370권
시흥도서관	도서관 2~4층 로비	1,700권

○ 매 달 정기적으로 도서 제공 및 서가 관리

○ 쳬계적인 관리를 위하여 도서이용대장을 비치하여 이용현황 파악

○ 도서관과 지역기관과 협약을 맺어 공유서가 운영할 곳을 추가 발굴

□  기대효과

○ 지역의 독서 분위기 조성에 기여

○ 기증된 도서의 재활용 및 나눔의 문화 확산

□  소요예산 : 비예산사업

□ 부서별 업무계획 - ⑤
경 영 지 원 팀

경영지원팀 사업목록

연번	세 부 사 업 명	구 분	쪽
1	개인정보 유·노출 방지 체계구축	신규	41
2	창의적인 학습동아리 활성화	계속	42
3	성과중심의 예산관리	계속	43~44
4	효율적인 업무관리를 위한 자체 전산화 개발	계속	45
5	직원 복리후생 증진 확대	계속	46
6	전 직원 참여 워크숍 및 체육대회 추진	계속	47
7	사회공헌 활동 활성화	계속	48
8	공단 브랜드 이미지 향상을 위한 홍보강화	계속	49

1		개인정보 유ㆍ노출 방지 체계 구축(신규)

□  추진배경

○ 개인정보의 투명한 수집을 통해 개인정보 유ㆍ노출 사전 방지

○ 개인정보시스템의 인가되지 않은 접근을 사전에 방지하여 정보주체의 권익 보장

□  사업개요

○ 사업근거 : 개인정보보호법 시행령 제30조 및 개인정보의 안전성 확보조치 기준[행정자치부 고시] 제5조, 제7조

○ 개인정보보호 정책 및 제도적 기반 및 개인정보보호 역량 강화

□  추진계획

기 간	내 용
2016.03. ~ 06.	○ 개인정보 유ㆍ노출 방지 및 침해사고 대응 절차 수립
2016.05. ~ 06.	○ 정보주체의 실질적 권익 보장 - 개인정보 유출 방지 및 대응 체계 마련 - 개인정보파일 등 개인정보에 대한 처리 실태 점검 추진
2016.03. ~ 06.	○ 개인정보 유ㆍ노출 방지를 위한 유ㆍ노출 여부 모니터링 실시 - 홈페이지 및 업무용 컴퓨터 개인정보 유ㆍ노출 모니터링 - 불필요한 개인정보 파기 등 점검 실시
2016.03. ~ 12.	○ 개인정보처리자 및 취급자의 보호 역량 강화(개인정보보호 교육)

○ 목표 : 2016년 행정자치부 주관 지방공기업 경영평가 “개인정보보호 수준체계 및 대응대책” 달성률 95% 이상(최우수) 목표

□  기대효과

○ 개인정보의 유출 및 오남용 방지를 위한 대책 및 관련 기반을 강화함으로써 정보주체의 권리 및 개인의 존엄과 가치 구현

○ 개인정보보호 역량을 강화함으로써 신뢰할 수 있는 공단의 이미지 제고

□  소요예산 : 비예산사업

2		창의혁신 학습동아리 활성화(계속)

□  현황 및 실태

○ 성과 강조의 학습동아리 운영으로 경직되어있는 동아리 활동에 친목 도모의 요소를 가미함으로써 재미있고 활기찬 동아리 활동이 되도록 하여 직원들의 자발적인 참여를 유도하고자 함

□  추진성과

○  2015년 동아리 운영현황 : 분야별 학습동아리 6개 운영(66명 참여)

- 경영평가 지표 분야별 연구과제 부여

동아리명	회원수	학습분야	학습방법	주관 부서
고소미 (‘고객과 소통하는 미소’)	8	고객감동 고객경영 고객경험	ㆍ공단 공공서비스 노력에 대한 토론 ㆍ자체 혁신 워크샵 및 전문기술교육 위탁활용	주차 사업팀
녹색물결	22	재난ㆍ안전 시설ㆍ환경	ㆍ안전사고 예방 및 효율적인 시설관리 방안연구	시설 운영팀
Sports for all	12	체육사업 운영	ㆍ체육사업 발전을 위한 프로그램 개발 및 고객 서비스 품질 개선 연구 ㆍ매월 선정된 주제로 토론회, CS교육	문화 체육팀
알토란	11	경영평가 재무분야	ㆍ재무분야 개선 및 지표관리 ㆍ예산절감 및 부채관리 등을 위한 아이디어 창출 ㆍ경영평가 대비 부서별 지표관리 확립	경영 지원팀
청렴숲	7	청렴의식 강화	ㆍ청렴에 대한 의식개선 및 청렴의식 고취 ㆍ부정부패의 사례분석과 타 공단 등의 실태파악을 통한 청렴의식 강화방법 모색	감사파트
책울림	6	독서문화 프로그램 운영	ㆍ신규 독서문화프로그램 개발로 도서관 이용 만족도 향상	도서관 운영팀

□  향후계획

○ 동아리 활동 우수사례 경진대회 : 우수동아리 적극 격려

○ 동아리 활동 운영 및 지원을 위한 주관부서 지정 → 책임운영제

○ 회의형식에서 탈피하여 연구활동과 친목활동을 동시할 수 있는 야외활동 지원(워크숍, 박람회 등)

□  소요예산 : 금500천원

3		성과중심의 예산관리(계속)

□  현황 및 실태

○ 2015년 사업계획인 『성과중심의 예산관리』는 단순결산관리에서 성과중심체계로 전환하여 결산관련 정량지표 관리의 효율성을 제고하였으나, “대행사업비절감률지표”에 치중한 관리방식이었기에, 사업수입 관리에 미흡한 부분이 문제점 도출

□  추진성과

○ 사업수입과 대행사업비의 관리를 경영평가 결산관련 정량지표인 “사업수입, 대행사업비절감률, 사업수지비율, 1인당관리실적” 4개 지표에 대해 상호간 연계 목표를 설정하고 관리

○ 2015년 지방공기업 경영평가

- 정량평가 : 서울시 자치구 공단중 2위(최우수기관)

- 종합평가 : 서울시 자치구 공단중 7위(우수기관 선정)

□  향후계획

○ 목표 : 2016년 지방공기업 경영평가 “정량부문” 1위 목표

○ 성과중심의 예산관리 지침 수립	‘16.01.20일 이전

○ 결산관련 정량지표 목표 수립	‘16.01.30일 이전

○ 월별 3-cycle 운영	‘16.1월~12월

- 월결산→지표관리→(지표별 투입 예산에 대한 의견수렴)→월예산배정

- 결산관련 정량지표 총 목표점수 달성을 위한 각 세부지표에 대한 점검을 통해 사업수입과 지출의 균형점을 시설별 파트장과 협의하여 익월 예산배정을 결정

- 월별 3-cycle 운영도

□  기대효과

○ 성과중심의 예산관리를 통해 우리공단의 “주요사업성과”와 “경영효율성과”를 중점적으로 관리하여 1등공단의 초석 마련

○ 결산관련 정량지표의 연계적 관리를 통해 효율적인 성과관리체계를 구축

□  소요예산 : 비예산사업

4		효율적인 업무관리를 위한 자체 전산화 개발(계속)

□  현황 및 실태

○ 업무 효율성 제고를 위한 자체 전산화 개발의 계속 추진

□  추진성과

○ 클라이언트/서버 방식으로 개발

□  향후계획

○ 근무상황부 관리 개발	‘16.3월~7월

- 수작업으로 관리하는 직원들의 근무상황부를 전산화

- 연가, 반가, 휴직 등 직원 개인 근무 상황의 입력 및 승인

- 연가일수 자동계산 및 관리, 통계기능 등

BAS(업무관리시스템)

	업무효율성 수작업의 전산화				경영혁신 제도의 전산화				내부고객만족 단순업무의 전산화
∙예산편성관리 ∙초과근무관리 ∙출장명령관리 ∙법인카드관리 ∙일일업무보고 ∙시설이력관리				∙제안제도관리 ∙민원사무처리 ∙임원지시사항관리 ∙재난안전평가관리 ∙결산관련정량지표관리 ∙교육관리				∙문자발송관리 ∙급여관리 ∙연가계산기 ∙트리뷰
				‘16년 추진계획 근무상황부관리

□  기대효과

○ 시․공간 제약 및 단순반복업무, 대용량 및 장기저장 데이터의

전산화

□  소요예산 : 비예산사업

5		직원 복리후생 증진 확대(계속)

□  현황 및 실태

○ 2015년 복지포인트 지급 현황

구 분	임원 및 정규직 (일반계약직포함)	무기계약직	비 고
기본포인트	년 1,100포인트	년 1,100포인트
근속포인트	근속1년 당 20포인트 (20년, 최고 400포인트)	근속1년 당 20포인트 (20년, 최고 400포인트)

○ 2015년 명절 선물 지급 현황 : 연 2회 지급

□  사업개요

○ 직원 후생복지 개선을 위해 복지포인트 상향 조정

□  추진성과

○ 2014년에 비해 기본포인트 1,000포인트 → 1,100포인트

근속년수 5년 → 20년 상향 조정

○ 무기계약직 처우 개선으로 복지포인트 정규직과 동일하게 1,100포인트 지급

□  향후계획

○ 2016년 직원 처우 및 간접적인 임금 개선을 위해 기본포인트를 1,500포인트 지급

□  소요예산 : 금268,460천원

6		전 직원 참석 워크숍 및 체육대회 추진 (계속)

□  현황 및 실태

○ 2015년 워크숍 예산 8,130천원(142명=1인당 57,253원)

○ 저 예산으로 인해 워크숍 및 체육대회의 전 직원 참석의 어려움

○ 소통경영 및 사기진작을 위해 전 직원이 참석하는 워크숍 및

체육대회를 통해 중장기경영계획등 공감대 형성 필요

□  사업개요

○ 워크숍 : 직원 직무능력 향상, 조직역량 강화(전략과제 시행 등)

○ 체육대회 : 소통경영 및 사기진작 강화(2회)

□  추진계획

○ 조직단합 워크숍 : 전 직원 참여하는 힐링 워크숍 추진(1박2일)

○ 체육대회 : 직원 건강증진을 위한 전직원 상·하반기 체육대회 추진(부서별 대항전)

□  향후계획

○ 현장 근무자(노상주차장 등)전체 직원참석을 통해 소속감 고취

□  소요예산 : 금12,520천원

7		사회공헌활동 활성화 (계속)

□  현황 및 실태

○ 지역기관과 연계하여 사내 해피나래 자원봉사 활동을 운영하고 있으며, 금천구자원봉사센터의 지속적인 협조와 사회공헌 활동 예산편성을 통한 재능기부 봉사활동 등 다양한 자원봉사활동 추진

□  사업개요

○ 지역기관의 사회공헌 연계를 통하여 지역사회 복리증진, 삶의 질 향상 및 공공성 증진에 기어코자 함

□  추진성과

○ 사회적 약자를 위한 사내자원봉사단 「해피나래 운영」

- 2015년 실적 : 6개소 협조기관 8회 봉사활동 진행 공단직원104명 참가

- 계층별(실버층, 저소득층 어린이, 장애인 등) 다양한 봉사활동 실시

- 금천구청 자원봉사센터 “톡톡”공모사업에 지원기관에 선정

○ 사회적 약자를 위한 재능기부봉사 활동

- 2015년 실적 : 6개소 협조기관 4회 재능기부봉사활동 진행 에어컨    냉매 가스 충전, 수리, 설치, 필터 청소 및 교체 등 다양한 봉사활동

□  향후계획

○ 다양한 재능기부 봉사 활동 추진 계획

- 예산편성을 통한 전문적이고 다양한 재능기부 봉사활동 활성화 방안 모색

□  소요예산 : 금 2,800천원

8		공단 브랜드 이미지 향상을 위한 홍보강화 (계속)

□  현황 및 실태

○ 2015년 홍보 예산 360만원으로 ‘보도자료통신사(약75만원)’를 활용한 언론홍보와 ‘홍보리플렛(270만원)’ 발간 배포 등을 통한 공단 홍보

□  사업개요

○ 공단 정보를 효과적으로 제공하고 구민들과 소통할 수 있는 홍보활동을 전개함으로써, 공단 브랜드 이미지 향상에 기여하고자 함

□  추진성과

○ ‘SNS’ 활용 홍보 : 블로그 게시(130건), 트위터 트윗(81건)

○ ‘보도자료통신사’ 활용 언론홍보 : 보도자료 배포(33건)

○ ‘구청소식지’ 활용 홍보 : 소식지게재 (총12회)

○ ‘홍보리플렛’ 활용 홍보 : 홍보리플렛 발간 배포 (총1,000부)

○ 기타 : ‘지역신문사’ 활용 언론홍보, ‘공단 앨범’ 제작 홍보,
현수막 제작 홍보, 구청 엘리베이터 및 전광판 홍보 등

□  문제점 및 대책

○ 공단의 홍보비 예산 부족으로 보도자료 배포와 리플렛 제작을 위한   보다 효과적인 업체 선정에 어려움이 있어 예산증액이 요구됨.

□  향후계획

분 야	추진내용
‘SNS’ 활용 홍보	· 공단 블로그, 트위터 등 SNS 활성화
‘보도자료통신사’ 활용 언론홍보	· 인지도 높은 ‘보도자료통신사’를 활용한 언론 홍보 강화(40건 이상 배포)
‘구청소식지’ 활용 홍보	· 구청 소식지용 공단 홍보자료 내실화
‘홍보리플렛’ 활용 홍보	· 홍보리플렛 발간 배포 · 기타 인쇄물(현수막, 앨범 등) 제작 게시

□  소요예산 : 금4,800천원

□ 부서별 업무계획 - ⑥
감 사 파 트

감사파트 사업목록

연번	세 부 사 업 명	구 분	쪽
1	BSC(balanced Score Card 균형성과 지표) 전산화	신규	52
2	감사기능 강화	계속	53
3	찾아가는 감사실 운영	계속	54
4	부패 ZERO를 향한 청렴․윤리경영제도 운영	계속	55

1		BSC(balanced Score Card 균형성과지표)전산화(신규)

□  추진배경

○ 현실태

- ‘15.공기업 경영평가 현장방문시「BSC 전산도입」이 보완사항으로 지적 됨.

- 직원들의 부서 실적 즉시파악 불가로 부족한 성과의 파악이 어려움.

○ 개선방안 : 기 시행중인 BSC를 전 직원이 공유가능 하도록 BAS(공단

업무관리시스템)에 BSC 성과평가를 신설하여 반영

□  추진계획

○ 추진일정

- 1단계 – 벤치마킹(‘15.9~10월) / 2단계 –구축준비 (‘15.10~11월)

-  3단계 – 시스템구축(‘15.11월) / 4단계 - 정상운영 (‘15.12월~)

○ 구축준비 : BAS에 반영시킬 지표를 정리 및 시스템구축 준비작업

○ 시스템구축 : 연내 BSC 전산화 시스템을 구축예정

○ 정상운영 : 2015. 4/4분기실적 입력 및 공유

□  기대효과

○ 전 직원의 부서이행실적 파악이 용이하고 성과관리 집중도 향상됨

○ 1등 공기업 달성에 필요한 내부평가에 공정함과 효율성을 높이고자 함

○ 1억원대가 소요되는 전산화 시스템구축 비용을 필요기능만 축약하여 비예산으로 진행, 예산절감 효과 극대화

□  소요예산 : 비예산사업

2		감사기능 강화(계속)

□  현황 및 실태

○ 현 황 : 5개 팀, 57개 단위사업장, 총인원 204명(2015.9.1기준)

○ 실 태 : 공익사업 4개소(도서관), 수익사업 46개소(문체, 주차)로 구분 됨

□  사업개요

○ 추진기간 : 2016. 1월 ~ 12월(연중실시)

○ 감사인력 : 3명(파트장 1, 직원 2)

○ 중점추진 : 정기감사 1회, 기강감사 20회, 일상감사 9회, 특명감사 10회

□  추진성과

○ 추진성과

- 지문인식기 도입 : 투명한 수당지급을 위한 근태전산화 권고(2015.3월시행)

- 일상감사 : 예산집행의 적정성 파악을 위한 감사업무 110,348천원 처리(8/31현재)

- 물품관리 : 손망실처리(1,343,900원) 및 소모품 관리규정 보완

□  문제점 및 대책

○ 문제점 : 정기감사는 예산․회계의 중복지적이 많음(정보,교육부재),               사업장이 많아 근태․복무 관리소홀이 있음

○ 대   책 : 구청교육시 참가하거나 초빙교육을 실시 및 자체 직무교육강화,

근태관리 측면에서 불시 현장점검 강화

□  향후계획

○ 클린센터 및 익명신고 시스템을 구청감사담당관과 공조하여 실시

□  소요예산 : 비예산사업

3		찾아가는 감사실 운영(계속)

□  현황 및 실태

○ 현 황 : 5개팀, 11개파트 204명 직원 근무(교육대상 인원)

○ 실 태 : 감사파트 3명 중 파트장과 감사담당 2명이 전담

□  사업개요

○ 추진기간 : 2016. 1월 ~ 12월(연중실시)

○ 교육인력 : 2명(파트장 1, 직원 1)

○ 중점추진 : 찾아가는 청렴교육 ․ 복무기강 관련교육

□  추진성과

○ 청렴교육 : 공단워크샵(6.3일) 당시 75명 임직원 대상 부패방지교육

○ 복무점검 결과 초과수당 부적정에 따른 지문인식기 도입 설명회 개최

○ 직원애로사항 의견청취를 위해 팀 설문지 배포 및 해결방안 모색

□  문제점 및 대책

○ 문제점 : 주야교대 등 근무 특성상 전직원 대상으로 한 교육이 곤란

○ 대  책 : 하반기 각 사업장을 대상으로 찾아가는 청렴교육 등 시행예정

□  향후계획

○ 부조리개선 및 고질적 민원 등을 적극 해소키 위해 현장 방문 강화

○ 예산절감, 창의적 업무수행 및 조직발전을 위한 시스템개선 건의 청취

□  소요예산 : 비예산사업

4		부패Zero를 향한 청렴•윤리경영제도 운영(계속)

□  현황 및 실태

○ 현 황 : 청렴제도(4개) 운영

청렴서약서	청렴교육제도	청렴의 날 운영	청렴동아리 활동
전직원	전직원 의무교육	매월 마지막주 수요일	매월 셋째주 목요일

○ 실 태 : 청렴교육은 현재 141명이 이수하였으며, 연말까지 전 직원 실시

□  사업개요

○ 추진기간 : 2016. 1월 ~ 12월(연중실시)

○ 중점추진 : 부패 Zero, 청렴1등 기업 실현을 향한 교육 및 제도개선

□  추진성과

○ 청렴의식 강화 : 청렴서약서 작성(전직원), 청렴의 날 운영(매월 마지막주

수요일), 및 캠페인시행, 청렴동아리 「청렴숲」

○ 부패방지를 위한 징계양정 등에 관한 예규 제정

□  문제점 및 대책

○ 문제점 : 현장근무자의 경우 관련자료 게재시 컴퓨터 미보유로 열람이 제한

○ 대  책 : 현장책임자 대상으로 한 교육강화 및 감사파트 순회교육

□  향후계획

○ 교육내용이나 규제 개선내용 등이 현장까지 잘 전달되도록 각 부서와 공조

□  소요예산 : 비예산